各位代表：

受镇人民政府委托，现将梅林镇2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和上级财税部门的大力支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作和目标要求，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项工作，积极培植财源，强化收入征管，规范财务管理，合理安排支出，倾力保证改善福祉民生，全镇经济社会平稳发展，财政运行情况良好。

（一）财政收入预算执行情况

2020年全镇完成财政收入4174万元，占年度预期目标4748万元的87.9%。完成目录企业税收3586万元，占年度预期目标3020万元的118.7%，完成总部税收及交通运输税收588万元，占年度预期目标1728万元的34%。

（二）可用财力情况及项目资金

按现行市乡财政体制规定，2020年我镇可用财力1206.26万元。（按区域面积和人口数量转移支付69.95万元。综合定额20万元，驾驶员工资及交通费16.5万元。2019年税收测算分成款695.1万元，僵尸企业、税后扶持政策兑现2019年结余92.17万元，2019生态环境考核奖补18.33万元，上年度结余指标294.21万元，合计可用财力1206.26万元）。

（三）财政支出预算执行情况

2020年全镇共完成财政支出4133.78万元，与上年实际3917.23万元相比，上升5.5%。其中：

1、预算内人员支出2662.59万元。

政府一般公共服务支出851.78万元（其中:在编人员经费及奖励资金支出242.74万元；政府日常开支476万；人大经费支出7.84万元；工会经费支出8.6万元；国防经费、综治、统计、群团、信访、普法、安全生产、交通安全、森林防火、基层党建保障支出116.6万元）；

文化体育与传媒支出5.45万元;

社会保障和就业支出106.84万元；

卫生健康支出54.57万元；

支持中小企业发展和管理支出329.14万元；

农林水支出698.44万元；

化解政府历年基础设施建设债务支出150万元；

住房保障支出73.04万元。

灾害防治及应急管理支出393.33万元。

2、预算外主要项目支出1471.19万元。

基础设施建设支出393.86万元；

美丽乡村建设支出228.97万元；

环境卫生整治支出252.24万元；

非洲猪瘟防疫工作支出44.05万元；

水利建设支出194.36万元；

购买服务支出12.28万元；

其他项目支出345.43万元。

二、2020年财政主要工作

2020年，在各级各部门的正确领导和支持下，镇财政统筹兼顾、实施改革、规范管理，为全镇经济社会协调发展提供了有力的财力保障。

（一）服务大局，确保收支平衡发展。积极应对税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实，强化部门间协作，努力推进依法治税。一方面不断促进经济产业结构多元化，全面落实上级降本减负和帮扶政策，致使2020年我镇目录企业发展趋势良好，全年实现税收3586万元。另一方面从严控制新增支出，集中财力办大事、办实事。积极争取上级转移支付资金，努力充实地方财力。同时厉行节约，优化支出结构，贯彻落实中央八项规定和省市有关文件精神，改进工作作风，严格控制一般性支出，加强“六项”经费管理，2020年我镇“六项”经费支出29.46万元，仅占全年预算的52.6%。

（二）发挥职能，助推经济稳定发展。促进企业转型发展和梅林中德智造小镇建设，灵活运用财政政策为辖区内企业提供政策扶持，创造良好发展环境。2020年在市委市政府的高度重视下，大力协助中德小镇的建设进度，圆满完成各项征迁任务，为我镇经济的复苏、城镇的发展注入最有活力的强心针。此外还积极支持企业产业结构调整，大力推动企业进行产品升级，围绕质量升级，结构调整，进一步盘活存量，优化增量，加快企业改造步伐，大力实施项目招商、以商引商，全程服务招商引资工作，多途径推进僵尸企业盘活，培育企业新增长点。

（三）强化投入，扎实推进民生保障。始终坚持勤俭节约，把更多财力用于保障和改善民生。一是优先保障民生工程建设，完善危房改造、“四好农村路”建设等民生工程项目款项支付,二是区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保民政优抚、特困供养、低保人员经费按时发放；确保特困供养、重残生活救助、低保等社会保障需要，切实保障弱势群体利益，努力改善低收入群体的生活。三是积极支持社会事业发展，扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。四是高度重视疫情防控常态化工作的资金保障问题，详实记录每笔收支情况，专款专用，确保相关资金准确无误的用到疫情防控工作中去。

（四）强农惠农，推进新型城乡协调发展。深入推进“三线四边”综合治理，农村环境卫生管理实现常态化，长效保洁机制不断完善。全面落实各项惠农政策，涉农补贴资金全部及时准确发放到享受人，2020年我镇共发放涉农补贴资金总计1240.57万元，受益人数为6100人。按照市局要求认真执行涉农资金专项自查工作，多次走村入户进行民生工程宣传工作，普及惠农政策。积极做好农村公益事业建设财政奖补项目申报及建设工作，严格督查工程进展情况，确保工程按时按质完成。积极开展政策性农业保险工作，做到应保尽保，对受灾农作物准确及时理赔。

（五）完善制度，规范财政管理机制。逐步完善预算管理制度，强化预算执行约束，严格执行《预算法》，实行全口径预算管理。强化政府债务管理，着力化解存量债务。2020年面对经济下行压力，认真统筹资金安排，将积极化债视为政绩的重要体现，将防范化解政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重，并认真研究债务风险防范和化解的措施，编制债务收支计划，积极化解全部旧债，2020年全年无新的债务发生。同时强化财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，规范财政管理。规范财政内控制度，完善内部业务流程，建立健全政府资金绩效管理机制，努力提高资金使用效益。

各位代表，2020年预算收支执行情况良好，但我们也清醒的认识到，财政运行和管理中还存在一些问题。主要是：财政总部经济增收只达到预期目标的87.9%，目录企业增收虽已完成预期目标，但不稳定，且刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出，过“紧日子”的思想不能松懈，执行各项财务制度仍需狠下功夫，规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此，我们要在新发展阶段认真分析和掌握形势，严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在经济发展上、改善民生上。

三、2021年财政预算草案

2021年预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。坚持依法理财，强化财政绩效管理，着力提高财政管理科学化、精细化水平，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全镇经济社会稳健发展。

按照上述指导思想，2021年预算安排的原则是：保重点、控一般、促统筹、提绩效。

（一）财政收入预算安排

全年预计完成财政税收收入5665 万元，比上年度预期目标4748万元增长19.31%。其中：目录企业预计完成税收3737万元，比上年预期目标3020万元增长23.74%，总部及交通运输业预计完成税收1928万元，比上年预期目标1728万元增长11.57%。

（二）财政支出预算安排

根据现行财政体制，2021年全年支出4200万元。其中：

1、预算内人员支出2806万元。

政府一般公共服务支出1175.1万元（其中:在编人员经费及奖励资金支出422万元；政府日常开支600万；人大经费支出13.1万元；工会经费支出20万元；国防经费、综治、统计、群团、信访、普法、安全生产、交通安全、森林防火、基层党建保障支出120万元）；

社会保障和就业支出135.32万元；

卫生健康支出56.77万元；

城乡社区管理事务支出2.5万元；

农林水支出347.4万元；

支持中小企业发展和管理支出209万元；

住房保障支出79.91万元；

对村级补助支出800万元。

2、预算外主要项目支出1394万元。

基础设施建设支出350万元；

美丽乡村建设支出204万元；

环境卫生整治支出230万元；

疫情防控等工作支出30万元；

水利建设支出180万元；

购买服务支出15万元；

其他项目支出385万元。

四、2021年财政工作主要措施

2021年是“十四五”开局之年，面对疫情影响、复杂严峻的经济形势和日益突出的财政收支矛盾，编制好 2021 年预算，做好各项财政工作，意义尤为重大。我们将紧紧围绕政府工作目标和重点任务，把握工作着力点，统筹做好各项财政工作。

（一）突出预期目标，狠抓收入发展

由于受新冠肺炎疫情影响加上减税降费政策实施，我镇总部经济企业受到极大影响，税收收入大幅下降，使得今年如何迎难而上，加强税收征管，招商引税成为工作的重中之重。新年伊始我镇便统筹安排年度预期目标，结合我镇发展战略，最大限度对上争取项目、资金和政策支持，对外积极推进招商引资工作，做大做实总部税源经济，培植壮大地方财源，坚持抓大不放小，增强财政收入增长后劲，为财政可持续发展夯实基础。充分发挥财政资金引导带动作用，吸引社会资本参与，确保重点工程和项目建设顺利推进。

（二）持续保障民生，均衡发展社会事业

严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。树立过“紧日子”思想，按照“建设节约型机关”的要求，不断提高财政保障能力，促进和谐社会建设。加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治“五清一改”和美丽乡村建设，支持新建农村污水处理设施，农村危房改造及无害化卫生厕所改造。重点关注新冠疫情的持续防控配套资金的需求及灾后重建基础设施建设的资金支持。更好地发挥农村公益事业建设财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件，推广特色农业保险。继续实施省定33项民生工程，进一步提高保障改善民生水平。

（三）瞄准“绩效”推改革，强化预算执行力度

全面实施预算绩效管理，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究。进一步加强制度建设，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。坚持“1366”总体思路，坚决落实过“紧日子”要求，切实做到有保有压，严控一般性支出，集中财力保障重要民生、重大改革、重点项目，扎实做好“六稳”“六保”工作，进一步完善政府预算管理体系，细化预算编制内容。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

各位代表，做好2021年财政经济工作，任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以更开放的思想、更有力的措施、更扎实的行动，迎难而上，奋力拼搏，努力为加快建设美好新梅林做出更大的贡献！