收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：宁国市甲路镇人民政府							2021年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,133,400.00	16,948,735.26	16,948,735.26	一、一般公共服务支出	32	4,584,900.00	5,247,833.37	5,247,833.37	一、基本支出	58	9,133,400.00	12,320,240.57	12,320,240.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	6,413,500.00	10,510,244.22	10,510,244.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	2,719,900.00	1,809,996.35	1,809,996.35
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	37,650,430.11	37,650,430.11
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	151,400.00	237,800.00	237,800.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	33,021,935.42	33,021,935.42	八、社会保障和就业支出	39	947,600.00	1,521,140.35	1,521,140.35	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	506,200.00	549,200.00	549,200.00		66
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	25,000.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	49,970,670.68
	12				十二、农林水支出	43	2,222,900.00	41,440,547.96	41,440,547.96	一、工资福利支出	69	—	—	9,970,702.22
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	7,105,233.77
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	20,000.00	244,101.00	244,101.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	539,542.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	31,173,891.69
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	675,400.00	730,048.00	730,048.00	八、对企业补助	76	—	—	244,101.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	937,200.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	9,133,400.00	49,970,670.68	49,970,670.68	本年支出合计						84	9,133,400.00	49,970,670.68	49,970,670.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87
总计	31	9,133,400.00	49,970,670.68	49,970,670.68	总计						88	9,133,400.00	49,970,670.68	49,970,670.68

一、2021年财政决算情况

2021年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断推进基层财政工作改革与创新，为统筹推进疫情防控和我镇经济社会发展提供了有力保障，实现了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇完成财政收入3947.8万元，其中：税务部门完成2070.5万元，完成年初预算的93.9%；一般预算收入1877.3万元，完成年初预算的114.5%。

2、支出情况。全镇一般预算支出1694.8万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出733.5万元，其中：人大纪检运行支出30万元，政府行政运行支出606.5万元(其中“三公经费”支出17.5万元；办公及印刷费支出51.5万元；水电通讯费支出19.6万元；劳务费及委托业务费支出54.5万元)，党群行政运行支出97万元。

——文化体育与传媒支出14.3万元。

——卫生健康支出34.6万元。

——社会保障和就业支出115.3万元。

——农业农村、水利支出106.8万元。

——城乡社区支出55.8万元（其中：派出所辅警支出26.3万元、综合执法支出29.5万元）。

——住房保障支出59.4万元。

——工会经费支出14.7万元。

——国防支出3万元。

——教育支出5万元。

——社会治安综合治理支出4.6万元。

——食品药品农产品及安全生产管理事务支出6.7万元。

——对村级支出118.8万元。

——基础设施项目支出354.9万元。

——灾害防治及应急管理支出43万元。

——产业政策扶持支出24.4万元。

3、平衡情况。2021年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入1877.3万元，其中各项结算补助813.5万元，税收分成407.7万元，本年度略有结余。

（二）甲路镇2021年无政府性基金预算

（三）财政主要工作情况

1、立足服务，强化税基。2021年世贸环境不稳定，国内经济循环面对多重堵点，经济发展环境面临深刻复杂变化，我镇财政收入受到一定冲击。针对上述情况，我镇从源头出发，做好企业服务工作，一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析,做好存量企业的稳定和优化，成功盘活润通车辆有限公司45.8亩闲置土地及3300平方米厂房，加大对庄村矿业公司技改项目的保障；另一方面加强与现有总部企业对接，同时加大招引力度，强化对增量企业的当期转化和实现，努力挖掘企业经济增长潜力,为我镇税收增长及未来的可持续发展奠定了基础。

2、加强预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境卫生整治等惠及民生领域的投入。2021年，我镇用于农村环境卫生方面的支出146.5万元，用于移民扶持建设方面的支出205.9万元，用于基本农田项目建设支出340.4万元，用于地质灾害治理支出96.5万元，用于农村公益事业建设财政奖补项目支出117.1万元，用于灾后重建支出604.2万元。上述资金的投入，使我镇及下辖各村的基础设施建设得到明显改善。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2021年通过“一卡通”发放29项惠农补贴，合计金额1065.8万元。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

3、强化监管，保障安全。贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神，切实履行职责，坚持勤俭节约。加强财政预算管理，规范收支行为，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，规范财政资金运行，严格支出管理，加强资金管控，建立健全各项财务管理制度。加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效，最大限度发挥财政资金效益。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。

从总体看，2021年我镇财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委政府的正确领导、镇人大监督指导、大力支持的结果，是各村、各部门齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，主要是：新增地方税源不足，可用财力增长乏力；刚性支出不断增加，财政资金运行质量不高等等。面对错综复杂的形势和困难，我们要高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2022年预算草案和财政主要工作

2022年是十四五开局之年，也是我镇经济发展的重要一年，编制好2022年预算，做好各项财政工作，意义重大。

结合全镇经济社会发展目标，2022年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出系列重要讲话指示批示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。

（一）一般公共预算

收入安排：根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，根据现行财政管理体制精神，预计我镇全口径财政总收入2065万元。

支出安排：2022年财政支出预算安排为1864万元。其中：

——一般公共服务支出719万元（含人员工资及政府日常运转经费支出）。

——公共安全支出20万元。

——教育支出10万元。

——文化体育与传媒支出20万元。

——社会保障支出130万元。

——卫生健康支出40万元。

——城乡社区事务支出80万元。

——农林水事务支出150万元。

——住房保障支出70万元。

——工会经费支出20万元。

——国防支出10万元。

——社会治安综合治理支出15万元。

——食品药品农产品及安全生产管理事务支出10万元。

——对村级支出120万元。

——基础设施项目支出350万元。

——灾害防治及应急管理支出100万元。

（二）2022年的主要工作措施

1、以培植财源工作为重心，着力打造发展财政

  坚持“有所为有所不为”，着力培养地方收入的主体税源，在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕镇党委政府总体发展战略，着力支持重点项目、工程，建设加速新型工业化进程，加快发展现代化农业，依靠科技进步，促进农业结构调整。注重优化收入结构，规范非税收入征缴，增强工作的预见性，促进经济持续健康发展，壮大地方财政实力。

2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政

  一是继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业和“村村通”工程建设，使财力投入向“三农”倾斜，不断改善农村生产生活条件。三是继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放工作，促进城乡协调发展。

3、以规范有序为目标，着力打造法治财政

  一是进一步加强制度建设，规范行政行为。认真贯彻财经法规法纪，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中。坚持收支两条线管理制度，加强日常监督和财政检查，实施好财政专户管理办法。加强财经法规的宣传培训，明确责任，把财政监督落到实处。二是强化预算约束，控制支出总额，财政支出要实行总量控制，结构调整。加强各种专项资金的监督，确保专款专用，增强预算的约束力，确保财政收支平衡。

4、以作风建设为抓手，着力打造满意财政

充实财政专业人才，建立一支高素质的干部队伍，加强思想政治工作，经常进行集体主义和艰苦创业的教育，抓好干部队伍思想建设、作风建设和组织建设，树立正确的人生观和价值观。加强党风廉政建设，反腐倡廉。进一步加强制度建设，堵塞管理中的漏洞，完善内部监督约束机制。牢固树立服务意识，切实改进工作作风，提高办事效率和工作质量，为改革发展和稳定服务。

各位代表，2022年财政压力依然存在，财政各项任务依然艰巨，但相信在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，全镇上下团结一致，以锐意进取、真抓实干、敢于作为、勇于拼搏的精神，为全镇经济社会发展做出新的更大的贡献！