项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			农村籍退役士兵老年生活补助
主管部门及代码			[140]宁国市退役军人事务局			实施单位		宁国市退役军人事务局
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		554.00	年度资金总额：		554.00
			其中：财政拨款		554.00	其中：财政拨款		554.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：根据优抚对象抚恤补助标准每年提高一次，2023年拟以每服役一年55元计算； 目标2：2022年农村60周岁以上退役1383人，2023年预计为1400人，以平均服役6年计算，预计发放554万元。					目标1：根据优抚对象抚恤补助标准每年提高一次，2023年拟以每服役一年55元计算； 目标2：2022年农村60周岁以上退役1383人，2023年预计为1400人，以平均服役6年计算，预计发放554万元。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村籍退役士兵老年生活补助人数		≤1400人	数量指标	农村籍退役士兵老年生活补助人数		≤1400人
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是
		时效指标	项目完成时间		12月底前	时效指标	项目完成时间		12月底前
		成本指标	项目实施成本		≤554元	成本指标	项目实施成本		≤554元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		明显
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		明显	社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对地方政府 拥军优属 的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对地方政府 拥军优属 的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	满意度指标	服务对象满意度		≥85%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			地质灾害防治
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：地质灾害搬迁避让资金200万；地质灾害工程治理资金600万；地质灾害排危除险资金300万； 目标2：地质灾害监测、调查及应急处置费用400万元（含应急调查处置、培训、宣传、技术服务、网格化建设、地质灾害预警平台建设、十四五规划编制、地灾监测员补助、勘查设计、工程清单控制价编制、监理、审计、汛前调查、汛中巡查、讯后核查、各类风险调查、评估等费用）。					目标1：地质灾害搬迁避让资金200万；地质灾害工程治理资金600万；地质灾害排危除险资金300万； 目标2：地质灾害监测、调查及应急处置费用400万元（含应急调查处置、培训、宣传、技术服务、网格化建设、地质灾害预警平台建设、十四五规划编制、地灾监测员补助、勘查设计、工程清单控制价编制、监理、审计、汛前调查、汛中巡查、讯后核查、各类风险调查、评估等费用）。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	搬迁避让		≥30户	数量指标	搬迁避让		≥30户
			排危除险工程治理		≥5处		排危除险工程治理		≥5处
		质量指标	全力防御地质灾害		通过验收	质量指标	全力防御地质灾害		通过验收
		时效指标	当年完成		2023年	时效指标	当年完成		2023年
		成本指标	预算安排		≤500万	成本指标	预算安排		≤500万
	效益指标	经济效益指标	做好地质灾害防治，全力保障人民群众生命财产安全		效果明显	经济效益指标	做好地质灾害防治，全力保障人民群众生命财产安全		效果明显
		社会效益指标	全力保障生命财产安全		效果明显	社会效益指标	全力保障生命财产安全		效果明显
		生态效益指标	修复生态环境		效果明显	生态效益指标	修复生态环境		效果明显
		可持续影响指标	可持续影响		效果明显	可持续影响指标	可持续影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济
主管部门及代码			[081]宁国市农业农村局			实施单位		宁国市农业农村局
项目属性			一次性项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1279.40	年度资金总额：		1279.40
			其中：财政拨款		1279.40	其中：财政拨款		1279.4.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：山核桃产区禁用除草剂面积达到8万亩； 目标2：2023年全市105个村经营性总收入超过6000万元，其中50万元强村数量达48个，占比达45%，100万元以上的村达12个； 目标3：全面消除20万以下的薄弱村，开展股份分红的村35个，占比达33%； 目标4：支持山核桃精深加工与科技创新，提高山核桃产业链附加值，提高宁国山核桃公共品牌知名度。					目标1：山核桃产区禁用除草剂面积达到8万亩； 目标2：2023年全市105个村经营性总收入超过6000万元，其中50万元强村数量达48个，占比达45%，100万元以上的村达12个； 目标3：全面消除20万以下的薄弱村，开展股份分红的村35个，占比达33%； 目标4：支持山核桃精深加工与科技创新，提高山核桃产业链附加值，提高宁国山核桃公共品牌知名度。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成禁用除草剂面积		≥10万亩	数量指标	完成禁用除草剂面积		≥10万亩
			扶持村集体经济发展村个数		20个
		质量指标	山核桃品牌知名度		提高	质量指标	山核桃品牌知名度		提高
			经营性总收入增长率		≥16%
		时效指标	任务完成及时性		2023年12月底	时效指标	任务完成及时性		2023年12月底
		成本指标	项目总成本		≤1279.4万元	成本指标	项目总成本		≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	山核桃产业总产值		增加	经济效益指标	山核桃产业总产值		增加
			年经营性收入增长		≥800万元
		社会效益指标	农民增收能力		提高	社会效益指标	产区农民收入总额		提高
		生态效益指标	山核桃林区生态环境		改善	生态效益指标	山核桃林区生态环境		改善
		可持续影响指标	山核桃优质率		持续改善	可持续影响指标	山核桃优质率		持续改善
			村集体经济持续健康发展		持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			美丽乡村建设
主管部门及代码			[081]宁国市农业农村局			实施单位		宁国市农业农村局
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1120.00	年度资金总额：		1120.00
			其中：财政拨款		1120.00	其中：财政拨款		1120.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：完成2022年6个省级中心村建设续建工程:； 目标2：启动2023年6个省级中心村建设； 目标3：完成43个已建省级中心管护； 目标4：完成60个重点自然村整治。					目标1：完成2022年6个省级中心村建设续建工程:； 目标2：启动2023年6个省级中心村建设； 目标3：完成43个已建省级中心管护； 目标4：完成60个重点自然村整治。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成省级中心村建设个数		6个	数量指标	完成省级中心村建设个数		6个
			重点自然村整治个数		60个		重点自然村整治个数		60个
		质量指标	省级中心村验收合格率		100%	质量指标	省级中心村验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时限		2013年12月	时效指标	项目完成时限		2013年12月
		成本指标	省级中心村建设补助标准		200万元/个	成本指标	省级中心村建设补助标准		250万元/个
			督查、考核乡镇、街道奖补标准		≤284万元		督查、考核乡镇、街道奖补标准		≤284万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	改善村容村貌，促进旅游业发展		显著改善	社会效益指标	改善村容村貌，促进旅游业发展		显著改善
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况		持续改善	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况		持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			生活垃圾焚烧发电项目
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		800.00	年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00	其中：财政拨款		800.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：生活垃圾焚烧发电项目2023年计划焚烧垃圾100000吨，实现全市生活垃圾零填埋、全焚烧； 目标2：2023年计划提供电力4000万千瓦时，垃圾焚烧后产生的热能可用于发电供热，实现资源的综合利用。					目标1：生活垃圾焚烧发电项目2023年计划焚烧垃圾100000吨，实现全市生活垃圾零填埋、全焚烧； 目标2：2023年计划提供电力4000万千瓦时，垃圾焚烧后产生的热能可用于发电供热，实现资源的综合利用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	焚烧发电处理生活垃圾量		≥10万吨	数量指标	全市生活垃圾零填埋、无害化处理		100%
		质量指标	垃圾处理质量达标率		100%	质量指标	垃圾处理质量达标率		100%
		时效指标	支付及时率		100%	时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	项目总成本		≤8000000元	成本指标	项目总成本		≤8000000元
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境		影响明显	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境		影响明显
		社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果		影响明显	社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果		影响明显
		生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度		影响明显	生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度		影响明显
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	满意度指标	公众满意度		≥85%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			农村公路提质改造工程(包括县乡公路升级改造、建制村通双车道公路和自然村通硬化路和联网路)
主管部门及代码			[021]宁国市交通运输局			实施单位		宁国市交通运输局
项目属性			一次性项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		2000.00	年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款		1071.00	其中：财政拨款		1071.00
			其他资金		929.00	其他资金		929.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	建设方面，完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里，有力提高农村公路的通行水平，完善了路网结构，提升了公路等级，进一步改善人民群众出行条件，加快地区脱贫致富步伐。					建设方面，完成农村公路提质改造工程县乡公路升级改造37.225公里、建制村通双车道公路8.973公里和自然村通硬化路和联网路39.189公里，有力提高农村公路的通行水平，完善了路网结构，提升了公路等级，进一步改善人民群众出行条件，加快地区脱贫致富步伐。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村公路提质改造（县乡道升级改造）里程（公里）		37.23公里	数量指标	农村公路提质改造（县乡道升级改造）里程		37.23公里
			农村公路提质改造（建制村通双车道公路）里程（公里）		8.97公里		农村公路提质改造（建制村通双车道公路）里程		8.97公里
			农村公路提质改造（自然村通硬化路和联网路）里程（公里）		39.19公里		农村公路提质改造（自然村通硬化路和联网路）里程		39.19公里
		质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率		100%	质量指标	农村公路建设项目完工验收合格率		100%
		时效指标	农村公路建设工程当年完工		100%	时效指标	农村公路建设工程当年完工		100%
		成本指标	农村公路工程建设配套资金		2000万元	成本指标	农村公路工程建设配套资金		2000万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	群众出行条件改善		明显	社会效益指标	群众出行条件改善		明显
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
			司乘人员满意度		≥90%		司乘人员满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			农村人居环境整治
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局			实施单位		宁国市住房和城乡建设局
项目属性			一次性项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1900.00	年度资金总额：		1900.00
			其中：财政拨款		1900.00	其中：财政拨款		1900.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	目标1：对全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作发放补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。； 目标2：根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，实现农村生活垃圾收运覆盖率100%，农村生活垃圾分类和资源化利用率100%，改善农村人居环境，助力乡村生态振兴。					目标1：对全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作发放补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。； 目标2：根据国家及省、市农村人居环境整治工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，实现农村生活垃圾收运覆盖率100%，农村生活垃圾分类和资源化利用率100%，改善农村人居环境，助力乡村生态振兴。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量		≤13个	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量		≤13个
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率		≤100%	质量指标	农村生活垃圾收集清运率		≤100%
		时效指标	项目完成及时性		≤2022年	时效指标	项目完成及时性		≤2022年
		成本指标	项目总成本		≤1900万元	成本指标	项目总成本		≤1900万元
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展		满足要求	经济效益指标	农村经济发展		满足要求
		社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度		明显	社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度		较高改善	可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度		较高改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			技防经费(城乡公共安全技防设施建设)
主管部门及代码			[007]宁国市公安局			实施单位		宁国市公安局
项目属性			跨年项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1978.96	年度资金总额：		931.73
			其中：财政拨款		1978.96	其中：财政拨款		931.73
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标
	保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段。2022年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖，提前预警重点人员。智慧交通初步建成，有限缓解城区通行压力。2023年扩大对社会视频资源接入与分析能力，加大前端感知能力建设。融合各类平台能力，建立综合指挥调度平台。					目标1：新建前哨前端设备数量不少于30个；更新升级老旧设备不少于150个；3、重点公共场所视频覆盖率不低于90%；4、视频天网摄像头平均在线率不低于95%；5、网络最大月故障率低于5%；6、故障发现与完成处置最高天数不超过3天；7、视频专网节点至机房网络延时不高于200毫秒； 目标2：保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	更新升级老旧设备数量		≥150个	数量指标	更新升级老旧设备数量		≥150个
			新建前端感知设备数量		≥30个		新建前端感知设备数量		≥30个
			重点公共场所视频覆盖率		≥90%		重点公共场所视频覆盖率		≥90%
		质量指标	视频巡检报告		≥4期	质量指标	视频巡检报告		≥4期
			视频天网摄像头平均在线率		≥95%		视频天网摄像头平均在线率		≥95%
			网络最大月故障率		≤5%		网络最大月故障率		≤5%
		时效指标	故障发现与完成处置最高天数		≤3天	时效指标	故障发现与完成处置最高天数		≤3天
			视频专网节点至机房网络延时		≤200毫秒		视频专网节点至机房网络延时		≤200毫秒
		成本指标	项目总成本		≤1978.96万元	成本指标	项目总成本		≤931.73万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	维护社会安全稳定影响程度		影响明显	社会效益指标	维护社会安全稳定影响程度		影响明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	持续维护社会安全稳定影响程度		影响明显	可持续影响指标	持续维护社会安全稳定影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
填报单位盖章：宁国市医疗保障局						单位（盖章）：
项目名称			宁国市城乡居民基本医疗保险本级财政补助资金
主管部门及代码					实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性			新建项目（ ）延续项目（√）		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5184	年度资金总额：		1728
			其中：财政拨款	5184	其中：财政拨款		1728
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金收支平衡				目标1：巩固参保率，城乡居民医保参保率达到95%以上。 目标2：政策范围内住院费用支付比例稳定在70%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。 目标3：实现基金收支平衡
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：参保人数	25.5万	数量指标	指标1：参保人数		25.5万
			指标2：本级财政补助标准	192元/人		指标2：本级财政补助标准		64元/人
		质量指标	指标1：参保率	98%	质量指标	指标1：参保率		98%
			指标2：重复参保人数（人）	0		指标2：重复参保人数（人）		0
		时效指标	指标1：财政补助资金到们率	100%	时效指标	指标1：财政补助资金到们率		100%
			指标2：基本医保到账时间	30（工作日）		指标2：基本医保到账时间		30（工作日）
		成本指标	指标1：城乡居民医保本级财政补助资金	5184万元	成本指标	指标1：城乡居民医保本级财政补助资金		1728万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：基本医保政策范围内住院费用支付比例	70%	经济效益 指标	指标1：基本医保政策范围内住院费用支付比例		70%
		社会效益 指标	指标1：对参保群众的可持续性影响	有所提高	社会效益 指标	指标1：对参保群众的可持续性影响		有所提高
		可持续影响 指标	指标1：对参保群众的可持续性影响	可持续	可持续影响 指标	指标1：对参保群众的可持续性影响		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保对象满意度	90%	服务对象 满意度指标	指标1：参保对象满意度		90%

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段
主管部门及代码			[083]宁国市水利局			实施单位		宁国市水利局
项目属性			跨年项目			项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		3400.00	年度资金总额：		1400.00
			其中：财政拨款		3400.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		1400.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标
	通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施,综合治理河道长度14公里，进一步提高其防洪能力。					目标1：建设完成堤防长度97m，建设完成护坡长度1026m，建设完成河道疏浚1056m； 目标2：通过对水阳江中游宁国段的防洪治理，改善河道自身整体下泄能力的不足，提高防洪减灾能力，保障人民生命及财产安全，提升沿线乡镇、村庄的人居环境。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	治理河道长度		14公里	数量指标	治理河道长度		6公里
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完成及时性		100%	时效指标	工程完成及时性		100%
		成本指标	工程建设成本		小于等于预算数	成本指标	工程建设成本		≤1400万元
	效益指标	经济效益指标	提高周边地区生产总值		效果明显	经济效益指标	提高周边地区生产总值		效果明显
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行影响程度		效果明显	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行影响程度		效果明显
		生态效益指标	改善地区生态和谐发展		效果明显	生态效益指标	改善地区生态和谐发展		效果明显
		可持续影响指标	已建工程良性运行影响		效果明显	可持续影响指标	已建工程良性运行影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			村级公益事业财政奖补项目
主管部门及代码			[053]宁国市财政局			实施单位		宁国市财政局
项目属性			常年项目			项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1330.00	年度资金总额：		665.00
			其中：财政拨款		1330.00	其中：财政拨款		665.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标
	1.推进农村公益事业建设 2.为全面深化农村改革探索路径、积累经验。					目标1：引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，2023年预计参保农户23000户左右，覆盖15个特色农业保险险种； 目标2：按照国家要求，开展关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险，重点支持农业生产环节； 目标3：通过完善政策、组织推动、加大支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等，不断扩大农业保险覆盖面积和风险保险。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量		60个	数量指标	支持农村公益设施建设数量		60个
		质量指标	村级公益事业发展水平		有所提升	质量指标	村级公益事业发展水平		有所提升
		时效指标	村级公益事业财政奖补项目完工率		100%	时效指标	村级公益事业财政奖补项目完工率		100%
		成本指标	项目总成本		≤1330万元	成本指标	项目总成本		≤665万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所增强	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所增强
		生态效益指标	农村人居环境		有所增强	生态效益指标	农村人居环境		有所增强
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高
	满意度指标	满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	满意度指标	项目村农民满意度		≥90%
项目负责人：

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			暖民心（安心托幼）学前专项经费
主管部门及代码			[025]宁国市教育体育局			实施单位		宁国市教育体育局
项目属性			常年项目			项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		4211.00	年度资金总额：		1411.00
			其中：财政拨款		4211.00	其中：财政拨款		1411.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：进一步推进学前教育改革发展，学前三年毛入园率达93％，普惠性幼儿园覆盖率达80％以上。					目标1：进一步推进学前教育改革发展，学前三年毛入园率达93％，普惠性幼儿园覆盖率达80％以上； 目标2：充分做好我市安心托幼工作，提升学前入园率，提高学前教育水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率		≥93%	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率		≥80%
			普惠性幼儿园覆盖率		≥80%		学前三年毛入园率		≥93%
		质量指标	学前教育发展水平		全市前列	质量指标	学前教育发展水平		全市前列
		时效指标	新建、改扩建幼儿园		按时完工	时效指标	新建、改扩建幼儿园		按时完工
		成本指标	项目总成本		≤42110000元	成本指标	项目总成本		≤14110000元
	效益指标	经济效益指标	普惠水平提高，优质学位增加，家庭支出减少		能	经济效益指标	普惠水平提高，优质学位增加，家庭支出减少		能
		社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平		有效提高	社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平		有效提高
		生态效益指标	建筑能源使用效率		提高	生态效益指标	建筑能源使用效率		提高
		可持续影响指标	项目可持续利用		有效促进	可持续影响指标	项目可持续利用		有效促进
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	满意度指标	满意度		≥98%
项目负责人：