各位代表：

受镇人民政府委托，现将港口镇2023年预算执行情况和2024年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2023年预算执行情况和财政工作回顾

2023年，港口镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和人大的监督指导下，紧紧围绕港口镇中心工作和目标要求，积极组织收入，合理安排支出，优化支出结构，强化民生保障，全力促进经济社会各项事业的统筹协调发展。

（一）一般公共预算

1、收入情况。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为5354.58万元。

2、支出情况。2023年度公共预算支出安排为5354.58万元：

2023年财政支出预算安排为5354.58万元。其中：

——一般公共服务支出853.96万元。

——教育支出5.2万元。

——文化旅游体育与传媒支出7万元。

——社会保障支出462.48万元。

——卫生健康支出62.50万元。

——城乡社区事务支出30万元。

——农林水事务支出2882.56万元。

——资源勘探工业信息等支出287.65万元。

——自然资源海洋气象等支出488.34万元

——住房保障支出168.85万元。

——灾害防治及应急管理支出106.04万元。

平衡情况：2023年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入5354.58万元，上年滚存结余0万元，减去一般预算支出5354.58万元，上解支出0万元，年终滚存结余0万元。

（二）政府性基金预算

1、收入情况：2023年，政府性基金收入998.32万元。

2、支出情况：2023年，实现政府性基金支出998.32万元。

3、平衡情况：2023年，政府性基金收入998.32万元，政府性基金支出998.32万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）2023年财政运行情况回顾

1、狠抓财源强基，增强经济发展后劲。一是着力培植地方收入的主体税源，精准对接产业扶持发展企业，加强与重点企业的联系沟通和政策指导，在经济发展的基础上壮大财政实力。二是进一步加大部门间沟通协调，做好国有资产、土地等资产资源文章，拓宽收入来源，健全完善国有资产管理制度体系，严格规范工作程序，依法依规处置国有资产，防止国有资产流失。

2、加强制度建设，深化财政监督履职。一是完善内部控制管理制度，进一步完善差旅费、公务接待费报销、借款管理办法、固定资产管理办法等财务相关制度，以刚性的制度约束不合理的消费。二是加强财政资金监管。每年邀请专业机构进行财务审计，自觉接受人大、纪检督查，防止问题反弹。三是加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

3、统筹安排财力，保障机构正常运转。一是强化财政支出管理，落实“三保”工作。压缩非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。2023年经过部门之间的协同合作，严格按照序时节点发放惠农补贴1217.37万元，惠及人数26369人，新建村级公益事业项目两个，资金总投入103万元，切实提升农村基础设施建设。二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。专项资金实行规范化管理，保证专款专用，严格按照合同、协议的支付要求进行支付。三是严控运行经费支出，平衡财力收支矛盾。根据财力收支矛盾突出的实际，严控会议费、公务接待费、公车运行费等支出，严格落实政府带头过“紧日子”要求。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们更要看到前进中的困难和挑战，在预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，如: 财政支出结构需进一步优化，财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高，项目建设性资金筹措困难加大等，对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效的措施，认真加以解决。

二、2024年财政预算草案和财政工作思路

2024年预算安排及财政工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，稳步推进财政预算绩效管理，优化支出结构；不断加大财政资金统筹力度，资金保障向民生领域倾斜；积极防范化解债务风险，为全镇经济又好又快发展贡献财政力量。

（一）一般公共预算

1、收入安排。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为5038.99万元。

2、支出安排。2024年度公共预算支出安排为5038.99万元

2024年财政支出预算安排为5038.99万元。其中：

——一般公共服务支707.77万元。

——公共安全支出75.5万元。

——教育支出40万元。

——社会保障支出340.2万元。

——卫生健康支出79.15万元。

——城乡社区事务支出10万元。

——农林水事务支出3173.66万元。

——资源勘探工业信息等支出445.2万元。

——住房保障支出167.51万元。

平衡情况：2024年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入5038.99万元，上年滚存结余0万元，减去一般预算支出5038.99万元，上解支出0万元，年终滚存结余0万元。

（三）政府性基金预算

1、收入安排：2024年，政府性基金收入安排391.47万元。

2、支出安排：2024年，实现政府性基金支出安排391.47万元。

3、平衡情况：2024年，政府性基金上级补助收入391.47万元，上年结余0万元，政府性基金收入391.47万元，政府性基金支出391.47万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）财政工作思路

1、拓宽渠道提收入，保持财政平稳运行。

一是抓好税收收入，精准对接交通运输企业和税源经济企业，加强与重点企业的联系沟通和政策指导，促进企业税收稳定增长。二是加强非税收入收缴管理，按照“收支两条线”的原则，确保非税收入及时足额入库。三是拓展基金收入渠道，加强与镇土地、水利部门的沟通协调，努力提升土地出让、砂石处置等基金收入的占比。

2、厉行节约控支出，提升预算执行水平。一是强化财政支出管理，继续严控“三公”经费等一般性支出，持续压减非急需、非刚性以及低效无效的支出，减少不必要的公务活动，严格控制和执行资产配置标准，降低办公能耗，切实节约行政运行成本，稳固构建“过紧日子”长效机制。二是严格落实《预算法》，依法组织预算执行，坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。强化内控内审、动态监控、专项监管和专题培训,构建与形势发展相适应的财政监管体制机制。完善内控办法, 强化内控执行,切实发挥内控制度“过滤网”、“保险阀”作用，建好财政资金安全“防火墙”。

3、规范制度抓建设，着力打造有序财政。

一是以制度建设为抓手，规范行政行为。认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。要坚持“收支两条线管理制度”，加强日常监督和财政检查，巩固收缴分离，票款分离，财政专户管理办法。加强各种专项资金的监督，确保专款专用。二是以作风建设为抓手，抓好干部队伍的思想建设和作风建设，树立正确的世界观、人生观和价值观。要加强党风廉政建设，反腐倡廉。进一步加强制度建设，堵塞管理中的漏洞，完善内部监督约束机制。要牢固树立服务意识，切实改进工作作风，提高办事效率和工作质量。

各位代表，拼搏才能不负时代，奋斗方能开创未来！2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施 “十四五”规划的攻坚之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委镇政府的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受镇人大指导监督，深化财税体制改革，提升财政保障能力，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维、更加扎实的工作，努力完成各项财政工作任务，奋力推动全镇经济社会高质量发展再上新的台阶！