一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达水利发展资金预算情况
《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》皖财农〔2022〕1249号文件，下达我市小型水库除险加固、小型水库维修养护等项目中央财政水利发展资金共计557.5万元。其中：皖财农〔2022〕1249号文件下达我市小型水库除险加固项目资金133万元；小型水库维修养护项目资金314.4万元；山洪灾害防治项目资金1万元；山洪灾害防治设施维修养护项目资金3万元；农村饮水工程维修养护项目资金91.1万元；农业水价综合改革项目资金15万元。《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》皖财农〔2023〕435号文件，下达我市小型水库安全监测项目资金675万元。
（二）中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算情况
《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》皖财农〔2023〕634号文件，下达我市白蚁等害堤动物灾损整治项目资金13万元。《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》皖财农〔2023〕885号文件，下达我市农业防灾减灾和水利救灾项目资金40万元。
（三）省级及本级配套资金预算情况
地方财政对小水库除险加固工程建设投入200万元、农村饮水工程建设投入100万元、小水库日常管护经费115万元、农业水价综合改革0.5万元。
（四）绩效目标分解情况
1、小型水库除险加固项目资金133万元，绩效目标为建设小型水库除险加固座数1座；
2、山洪灾害防治项目资金1万元，山洪灾害防治设施维修养护项目资金3万元，绩效目标分别为实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护1处；
3、农村饮水工程维修养护资金91.1万元，绩效目标为维修养护农村饮水工程80处，农村饮水工程覆盖服务人口7.59万人；
4、小型水库工程设施维修养护项目资金314.4万元，绩效目标为修建小型水库工程维修养护座数30座；
5、农业水价综合改革项目资金15万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积4万亩；
6、小型水库安全监测项目资金675万元，绩效目标为实施小小型水库安全监测能力提升项目18个；
7、水利救灾资金（安全度汛补助）项目资金13万元，绩效目标为白蚁等害堤动物隐患整治数量19处；
8、洪涝救灾项目资金40万元，绩效目标为修复水毁护岸1处。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金投入情况

依据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕1249号）、《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2023〕435号），宁国市2023年中央水利发展资金投入1232.5万元；依据《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（皖财农〔2023〕634号）和《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（皖财农〔2023〕885号），中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金投入53万元，中央资金总投入1285.5万元。

表2-1 2023年度中央财政资金投入情况表

2.资金执行情况
截至2023年12月底中央水利发展资金完成投资895.1万元，资金执行率73%；截至2023年12月底中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金完成投资53万元，资金执行率100%；截至2024年6月底中央 水利发展资金已完成投资1232.5万元，资金执行率100%；截至2024年6月底中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金已完成投资53万元，资金执行率100%；截至2024年6月底中央资金总投资1285.5万元，均已完成，资金执行率100%。

表2-2 2023年度中央资金执行情况表

（二）资金管理情况分析

强化资金管理责任意识，严格规范项目申报立项到执行程序，严格执行资金管理有关制度，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全。
1.组织实施
我市在实施小型水库除险加固工程、山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水工程维修养护工程、小型水库工程设施维修养护、农业水价综合改革、小型水库安全监测、水利救灾资金（安全度汛补助）、洪涝救灾项目上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。为确保工程建设顺利进行，我局制定了质量、安全、资金等一系列项目管理制度。
2.绩效管理
在项目实施过程中，各单位严格资金管理，杜绝资金安全问题，并在规定时间内及时向上级单位报送绩效目标、资金安排情况及绩效自评材料，填报准确、完整，自评材料报送质量优秀。
3.实施项目情况
2023年度小型水库除险加固工程投资133万元，主要对水库溢洪道、放水设施、观测设施等进行维修、加固，保护人口数量0.05万人。
2023年度山洪灾害防治项目总投资1万元，山洪灾害防治设施维修养护投资3万元，用于实施山洪灾害防治县1个，山洪灾害防治覆盖人口数量10.74万人。
2023年度农村饮水工程维修养护工程总投资91.1万元，主要用于80个单村供水工程更换消毒设备工作，惠及7.59万人农村群众。
2023年度小型水库工程设施维修养护项目投资314.4万元，对我市30座小水库实施维修养护，实施溢洪道、维修放水设施、增设必要的观测设施等。其他水利工层设施维修养护覆盖服务人口11.84万人。
2023年度农业水价综合改革项目投资15万元，用于方塘乡、梅林镇等11个乡镇农业水价综合改革精准补贴等，综合改革新增面积4万亩。
2023年度小型水库安全监测项目投675万元，用于实施18座小型水库安全监测设施安装工作。
2023年度水利救灾资金（安全度汛补助）投资13万元，用于阴山水库、英坑坞水库等19座水库的白蚁等害堤动物灾损整治。
2023年水利救灾投资40万元，用于梅林镇花园村护岸水毁工程，修复水毁护岸一处。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2023年度总体绩效目标为小型水库除险加固1座，实施山洪灾害防治的县数1个，农村饮水工程维修养护80处，农村饮水工程覆盖服务人口7.59万人，小型水库工程设施维修养护30座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护1处，农业水价综合改革4万亩，实施小型水库安全监测能力提升项目18个，白蚁等害堤动物隐患整治数量19处，修复水毁护岸1处。均已完成。
（四）绩效指标完成情况分析
1.项目数量指标
依据2023年中央财政水利发展资金绩效目标要求，完成型水库除险加固1座，实施山洪灾害防治的县数1个，农村饮水工程维修养护80处，农村饮水工程覆盖服务人口7.59万人，小型水库工程设施维修养护30座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护1处，农业水价综合改革4万亩，实施小型水库安全监测能力提升项目18个，白蚁等害堤动物隐患整治数量19处，修复水毁护岸1处。
2.项目质量指标
保质保量地完成项目建设任务,并通过工程验收，工程验收合格率为100%。
3.项目时效指标
预计2024年6月底，项目投资全部完成。
4.项目成本指标
各项目实施成本均控制在批复概算内，未有超过批复概算。
5.项目经济效益指标
保障防洪工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
6.项目社会效益指标
小型水库除险加固保护人口数量0.05万人；山洪灾害防治保护人口数量10.74万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口7.59万人；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口11.84万人，保障居民社会生活平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。水利设施的配套完善，大大增强了人畜抗御自然灾害的能力，同时也改善了区域内生态环境、人居环境，提高了人民生活质量、健康水平和幸福指数，促进中国现代化高质量发展。
7.项目生态效益指标
促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。
8.可持续影响指标
通过投入小水库维修养护资金314.4万元、农饮管护资金91.1万元、山洪非工程措施维修养护资金3万元，确保了已建工程良性运行，进一步发挥长远效益，为地方经济的可持续发展提供可靠的 水利支撑，对城镇经济社会发展起到了较大的促进作用，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
9.服务对象满意度指标
通过问卷调查的方式对各项目所在地预计受益的人群进行满意度调查，项目的实施获得了受益群众的一致好评，取得了良好的满意度，调查满意度为94%。

县级	调查问 卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	90	95
小型水库除险加固工程	10	93
山洪灾害防治	10	92
山洪灾害防治设施维修养护	10	95
农村饮水工程维修养护	10	96
小型水库工程设施维修养护	10	95
农业水价综合改革	10	95
小型水库安全监测	10	93
水利救灾资金（安全度汛补助）	10	98
洪涝救灾	10	98