一、绩效目标分解下达情况

2023年省下达我市专项义保经费预算资金3813.50万元。其中：义保公用经费预算资金2653.20万元，省级以上资金2228.70万元,市本级配套资金424.50万元；免费教科书专项经费345.30万元,均为中央资金；家庭经济困难寄宿生生活补助39.90万元（中央资金19.90万元，市本级财政配套资金20.00万元）；校舍维修改造资金775.10万元,其中中央资金465.10万元,省级专项资金310.00万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度中央和省下达教育专项转移支付资金公用经费2228.70万元、免费教科书345.30万元、家庭经济困难学生生活费补助19.90万元、校舍维修775.10万元以及本市配套资金444.50万元均已全部到位。

（二）资金管理情况分析。

（1）公用经费补助资金预算安排及核拨到校情况。2023年，全市实际享受免学杂费政策学生数为29945人，预算安排公用经费补助资金2653.20万元。实际拨付公用经费2653.20万元，完成年度目标任务的100%。

（2）免费教科书采购和发放情况。国家免费教科书实行省级统一政府采购，由省教育厅、省财政厅每两个学年组织一次公开招标，确定国家课程教科书发行商，并按照合同约定及时在开学前将国家免费教科书配送到位。全年实际支付免费教科书345.30万元。

（3）寄宿生生活费补助资金预算安排及发放到人情况。2023年省教育厅下达我市补助生活费39.90万元。家庭经济困难寄宿生生活补助实际资助39.90万元（中央资金19.90万元，市本级财政配套资金20.00万元）资助人数651人次。

（4）校舍维修改造项目实施进展情况。2023年，省下达我市农村中小学校舍维修改造目标任务总资金775.10万元，校舍维修改造项目改造面积达25000平方米,完成全年目标任务数的100%；

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年我市执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额（普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元），按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和学校取暖费补助等政策。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年我市执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额（普通小学每生每年720元、普通初中每生每年940元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元），按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和学校取暖费补助等政策。进城务工人员随迁子女在输入地公办义务教育学校就读，其收费项目和标准与当地学生一视同仁，一律不得收取借读费、择校费，更不得要求捐资助学或摊派其他费用。本着“强化政府义务、减轻群众负担”的原则，完善民办学校接受义务教育学生相关手续，确保在接受政府委托、承担义务教育任务的民办学校就读的学生，同等享受义务教育经费保障机制政策。2023年，全市城乡义务教育学生29945人全部享受免学杂费政策，所有城乡义务教育学校均在公用经费补助资金的保障下正常运转。

认真做好国家免费教科书的发放和监管工作，为所有义务教育学校的学生免费提供国家规定课程教科书，并确保在春季、秋季学期开学前全部免费发放到学生手中。规范开展循环使用教科书相关工作，免费循环教科书专柜存放，发放回收管理手续完善，循环教科书使用率高。2023年，全市城乡义务教育学生29945人全部享受国家免费教科书政策。

家庭经济困难寄宿生生活费补助工作坚持实事求是，实行“阳光资助”，实行公开资助政策、公开工作流程、公开评审评议“三公开”制度，严格执行申请、审核、公示操作程序，不搞平均分配、轮流享受，坚持按学期通过银行统一打卡发放，坚持做到突出重点，对建档立卡家庭经济困难寄宿生单独划出通过 “一卡通”打卡发放，做到银行发放凭证齐全，领取记录完整、真实，使资助评定工作在“公开、公平、公正”的体制下运行。同时，严格实行资助政策公开、资助对象公示制度，对确定为资助对象的学生采用公示栏、公示墙等方式进行公示并注明资助理由和补助标准。2023年，资助人数651人次，发放补助资金39.90万元。

2023年我市暂无营养改善计划。

（2）质量指标

2023年我市暂无特岗教师。

国家免费教科书实行省级统一政府采购，由省教育厅、省财政厅每两个学年组织一次公开招标，确定国家课程教科书发行商，并按照合同约定及时在开学前将国家免费教科书配送到位。质量合格率达100%。

坚持“以县为主”的管理体制，强化校舍安全管理措施，全面落实校舍安全责任，巩固完善校舍安全保障长效机制。以确保校舍安全为首要任务，中央和省级校舍安全保障长效机制资金优先安排自然灾害受损校舍和2023年排查上报隐患校舍的维修改造及护坎护坡等附属设施建设，并力争做到当年隐患当年消除，不留盲区和死角。2023年校舍维修项目验收合格率为100%。

2023年我市暂无学生营养改善计划。

（3）成本指标

2023年我市暂无学生营养改善计划。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

满足城乡义务教育现代化教学需要，对提高教育教学质量，提升办学水平，全面实施素质教育，提高办学效益，起着重要作用。

学生身体素质逐年提高，体育锻炼合格率逐年提高。

3．满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

专项资金涉及的义务教育学校学校和老师满意度达到90%，家长及学生满意度达到90%。

我市对义务教育学校教师发放了问卷调查表，共发放了100份，收回问卷表96份，其中非常满意90份，基本满意6份，不满意0份。故满意度为90%。

我市对义务教育学校学生和家长发放了问卷调查表，共发放了200份，收回问卷表184份，其中非常满意180份，基本满意4份，不满意0份。故满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

宁国市教体局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将教育专项转移支付绩效目标自评报告按规定进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无