索引号 | 11341702003256319M/201803-00056 | 组配分类 | 年度财政预决算 |
发布机构 | 甲路镇人民政府 | 发文日期 | 2018-03-30 00:00 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 财政预算,执行情况,年度财政预决算 |
信息来源 | 甲路镇政府 | 主题导航 | |
信息名称 | 甲路镇2017年财政预算执行情况 | 内容概述 | 甲路镇2017年财政预算执行情况 |
2017年,在镇党委镇政府的坚强领导下、在镇人大的监督和支持下,财政部门认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署,充分发挥财政职能,坚持稳中求进主基调,强化收入征管,依法理财,财政收支平稳有序。较好地完成了镇第十六届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。
(一)收入预算执行情况
1、实现财政收入1208.2万元,完成占年初预算575万元的210.1%,比上年同期537万元增收671.2万元、增长225%,超额完成了市政府年初下达的财政收入目标任务。
2、实现非税收入和专项资金收入1218.7万元,完成占年初预算1200万元的101.5%,比上年同期1184.9万元增收33.8万元、增长2.8%。资金项目分别是:(1)农村环境卫生整治资金71.6万元;(2)美丽乡村建设资金47.5万元;(3)土地复垦项目资金293.9万元;(4)移民后扶项目资金226.5万元;(5)敬老院及民政事业收入130.1万元;(6)重点水利工程建设资金112.8万元;(7)安徽送变电项目补偿安置资金20万元;(8)村级公墓建设资金29万元;(9)小城镇建设资金16.5万元;(10)建成区项目整治资金80万元;(11)地质灾害治理项目资金19.8万元;(12)枫山云门自备船码头项目资金35.7万元;(13)一事一议财政奖补资金73.3万元;(14)扶持村级集体经济发展试点项目资金50万元;(15)其他非税收入12万元。
3、实现上级补助收入920.3万元,完成占年初预算875万元的105.1%,比上年同期856.6万元增收63.7万元、增长7.4%。
(二)支出预算执行情况
全年共执行财政支出2020.5万元,占年初预算支出2030万元的99.5 %。分支出经济科目如下:
1、一般公共服务支出573.8万元
(1)政府机关支出273.3万元。
其中:人员工资支出123.6万元;办公经费支出27.8万元;水、电、通信费支出16.3万元;职工伙食及工作餐支出24.2万元;公务接待费支出6.8万元;公务用车运行维护费支出9.6万元;培训费支出1.3万元;会议费支出1.8万元;差旅费支出2.4万元;对个人和家庭补助支出5.2万元;委托业务费支出18.9万元;办公设备维修费支出6.3万元;其他支出29.1万元;
(2)综治支出18.2万元;
(3)人大机关支出1.5万元;
(4)共产党机关支出194万元。其中:人员工资支出181.5万元;办公经费支出12.5万元;
(5)计生事业支出57.9万元。其中:人员工资支出31.7万元;村级计生专干支出17.4万元;计生业务费支出6.3万元;计生“村为主”经费支出2.5万元;
(6)社会团体机关支出12.1万元。其中:工会慰问支出2万元;工会活动经费支出9.9万元;共青团经费支出0.2万元;
(7)武装支出5.2万元。其中:民兵训练及装备购置支出3.7万元;征兵工作支出1.5万元;
(8)食品药品、安全生产支出11.6万元;
2、文化体育与传媒支出42万元。其中:人员工资支出35.8;办公经费支出6.2;
3、社会保障和就业支出262.3万元。其中:行政单位人员退休费154.4万元;事业单位人员退休费84万元,其他社会保障就业支出23.9万元;
4、医疗卫生支出6.8万元。其中:行政事业单位医疗4.5万元;
5、农林水事务支出136.9元。其中:农业事业人员工资支出92.2万元;林业支出16.1万元;村民委员会补助支出28.6万元。
6、城乡社区事务支出7.2万元;
7、住房保障支出85.2万元;
8、教育支出8.6万元;
9、水库移民扶持支出5.4万元;
10、交通运输业“营改增”兑现扶持政策资金29.5万元。
11、其他各项支出862.8万元。分别是:(1)敬老院及民政事业支出104.9万元,其中:养老服务中心消防工程支出34.4万元;(2)农村环境卫生整治支出117.3万元;(3)美丽乡村建设支出59.8万元;(4)土地复垦项目支出56.4万元;(5)宁绩高速甲路段水改旱及补偿支出13.1万元;(6)移民后扶项目支出155万元;(7)基础设施建设支出28.5万元;(8)村级公墓建设支出30万元;(9)重点水利工程建设支出96万元;(10)便民服务中心改造支出18.8万元;(11)建成区整治支出12.2万元;(12)一事一议财政奖补支出73.3万元;(13)三线四边整治支出36万元;(14)云门码头自备船项目支出61.5万元。
(三)财政工作主要做法
1、紧扣收入主线,确保任务完成
在狠抓收入上,积极利用有效的治税护税措施,加强税收征缴管理。主动挖掘和培植税源,帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题;同时积极加强与税务部门协调与联系,做好治税与护税和税收征缴的宣传工作,坚持依法治税,确保收入任务的全面完成。
2、积极对上争取,确保财力支持
积极主动对上争取财政专项资金,提早获取信息,做到早了解,早谋划,早安排。2017年得到了市级领导和市级相关部门的大力支持,共对上争取到位各类资金1200多万元,壮大了我镇财政实力,为推进甲路镇经济社会发展奠定了良好的经济基础。
3、优化支出结构,着力改善民生
在支出执行中,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。严格控制“三公”经费,确保只减不增,同时压缩一般性公共支出5.7万元,把有限的资金用在改善民生、促发展上。积极落实惠农强农政策,合理利用多种方式,多渠道改善民生。认真实施省定33项民生工程,切实改善农业农村生产生活条件,为支持“三农”、推进“城乡一体化”、美丽乡村建设发展和提升百姓“幸福指数”提供了财力保障。
4、强化预算管理,注重资金监管
在预算执行中,强化预算约束,加强预算管理,严格执行“收支两条线”,统一收入账户,各项支出通过国库集中支付系统进行规范运作;严格政府采购程序,确保政府采购依法依规;严格专项资金监管,确保资金安全、有效运行。
2017年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但仍然面临许多困难和问题,主要表现在:新增税源不足,可用财力增长乏力;刚性支出增长较快,财政收支矛盾依然突出;财政资金运行质量不高,财政资金使用效率和绩效管理有待进一步提升等等。为此,我们要高度重视,积极采取有效措施,切实加以解决。