市民之家装饰装修及附属配套设施项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			市民之家装饰工程
主管部门			宁国市数据资源管理局			实施单位	宁国市数据资源管理局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500		1500		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1500		1500		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	市民之家整体装饰装修及附属配套设施预算控制价为≤3000万元，分两个财政年度支付，19年度财政预算安排1500万元，余下部分在20年度预算资金中安排。					完成市民之家装饰装修及附属配套设施施工进度款及办公设备购置等款项的及时支付，19年度计支付项目22个，各类项目款计1500万元。
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	基建工程项目数量		4	1项	1项	4	持平
			附属配套项目数量		4	10项	13项	3	超额
			采购类项目数量		4	7项	8项	3	超额
			基建及配套设施面积		3	18000平方米	18000平方米	3	持平
		质量指标	基建工程及附属配套、采购类项目验收合格率		5	100%	100%	5	持平
			项目变更控制率		5	≤10%	≤10%	5	持平
			经费支出合规性		5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	持平
		时效指标	主体项目计划完成时间		5	19年9月底前施完工验收交付使用	19年7月完工验收	5	持平
			附属设施计划完成时间		5	19年9月底前施完工验收交付使用	19年9月底前陆续完工验收	5	持平
		成本指标	本年度支付项目成本		5	1500万元	1500万元	5	持平
			项目初步设计概算控制率		10	浮动10%	≤10%	10	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善、提高程度		5	较高	较高	4	未达
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		5	较高	较高	4	未达
		生态效益 指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		5	较高	较高	3	未达
		可持续影 响指标	对公共服务水平的改善、提高程度		5	较高	较高	4	未达
			对单位履职、促进事业发展的影响及提升程度		5	较高	较高	4	未达
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	≥85%	9	未达
总分					100			91	持平
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。