一、2020年财政预算执行情况

2020年，甲路财政工作在镇党委政府的坚强领导下、在镇人大的支持监督下、在上级主管部门的指导下，财政管理办公室认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，狠抓财政收入，优化支出结构，完善监督体制，充分发挥财政职能，较好地完成了甲路镇第十六届人民代表大会第七次会议确定的收支目标任务。

（一）收入预算执行情况

1.实现财税收入1291.5万元，完成年度预算1260万元的102.5%。分税收结构是：目录企业完成1018.5万元、占年度预算341万元的298.69%；交通运输业完成45.1万元、完成年度预算19万元的237.3%；总部税源完成227.8万元、占年度预算900万元的25.3%。

2.其他收入和专项资金收入1708万元，完成占年初预算1350万元的126.5%，比上年同期1548.8万元增收159.2万元、增长102.7%。（其中：专项资金收入270.7万元）

3.实现上级补助收入1127.8万元，完成占年初预算1350万元的83.5%，比上年同期1167.6万元减收39.8万元、减幅3.4%。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出2682.2万元，占年初预算支出2550万元的109.3%。比上年同期2684.8万元减支2.6万元。分支出经济科目是：

1.基本预算支出1560万元

（1）工资支出581.6万元。

（2）党派事务支出16.2万元。

（3）行政运行事务支出326.8万元。其中：“三公经费”支出21.6万元（增加一辆执法用车）；办公及印刷费支出54.2万元；水、电、通讯费17.5万元；委托业务费74.6万元；办公设备维修费6.4万元；其他商品与服务支出50万元。

（4）人大纪检事务支出4万元。

（5）群众团体事务支出18.9万元。

（6）国防动员事务支出6.7万元。

（7）统计和双拥事务支出4.3万元。

（8）计划生育管理事务支出26.3万元。

（9）社会治安综合治理事务支出14.2万元。

（10）食品药品农产品及安全生产管理事务支出6.7万元。

（11）文化体育与传媒事务支出17.9万元。

（12）社会保障和就业事务支出174.5万元。

（13）医疗卫生事务支出2万元。

（14）农林水事务支出91.7万元。其中：林业及森林防火支出11.5万元。

（15）村民委员会补助支出83.5万元。

（16）城乡事务支出（含协警工资及综合执法）25.5万元。

（17）教育事务支出16.2万元。

（18）敬老院及民政管理事务支出91万。

（19）交通运输业“营改增”扶持政策补贴支出45.1万元

（20）环境治理和保护支出6.9万。

2.项目预算支出1122.2万元

（1）庄枫路最后一公里支出41.7万元。

（2）农村人居环境整治支出114.9万元。

（3）地灾点治理项目支出30.5万元。

（4）移民后续扶持支出259.6万元。

（5）土地复垦支出97.2万元。

（6）重点水利设施建设支出43.9万元。

（7）非洲猪瘟及疫情防控支出7.8万元。

（8）农村公益事业建设及管护项目支出67.7万元。

（9）村级补助支出141.4万元。

（10）农村非卫生改厕支出73.4万元。

（11）文明创建支出25.4万元。

（12）盆景文化园建设支出58.7万元。

（13）其他项目支出160万元。

（三）全面落实各项惠民补贴政策。全年通过“一卡通”发放惠民补贴共计31项，补贴资金1097.5万元。

（四）财政工作主要做法

1.紧扣收入主线，确保任务完成

在国家实行减税降费、企业扶持政策以及优化营商环境的大背景下，我们加大招商引资力度，深入开展总部税源招商引资，培植新的收入增长点。深入企业，积极帮助重点企业解决生产经营中存在的困难和问题，同时加强与税务部门的配合、协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重税收的指导与服务，多渠道拓宽财源，努力培育总部税源，推进依法治税，确保应缴税款及时足额入库。

2.积极筹措资金，统筹协调发展

在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源。尤其是对灾后重建工作资金的争取，得到了上级部门及社会各界的大力支持，我们持续加大对农村基础设施建设投入，不断提高改善农村基础设施条件，进一步增强了农村发展活力。

3.围绕乡村振兴，增进民生福祉

实施乡村振兴，突出统筹发展，将更多的财力用于保障和改善民生。认真落实各项惠农政策的兑现。严格按照“公开、透明、方便、高效”的原则规范操作，确保补助资金及时足额发放到补助对象手中。立足于保基本、兜底线、促公平，坚持新增财力优先向民生领域倾斜。增加民生资金和村级资金投入，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，不断促进民生持续改善，提升百姓“幸福指数”。

4.强化财政监督，提高运行效率

加强制度建设，认真落实各项财政法律法规，完善各项财务管理制度，加大重点支出专项检查力度。加强“三公经费”管理，完善对“三公经费”使用情况的监控机制。加强财政、审计监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，强化预算评价结果运用，实施财政资金全程监管，确保资金安全、规范、有效运行。

2020年因受新冠疫情、“利奇马”台风及“7.2” “7.6”洪水灾害影响，我镇的财政工作增添了前所未有的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，可用财力增长乏力；刚性支出不断增加，灾后重建任务十分繁重；财政资金运行质量不高等等。面对错综复杂的形势和困难，我们将高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2021年财政预算

2021年是“十四五”开局之年，面对疫情的影响和复杂严峻的经济形势财以及日益突出的财政收支矛盾，财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，不断地推进财政体制改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算

1.财税收入预算2204万元。（分税收结构：目录企业预期目标1085万元；总部税源预期目标1100万元；交通运输业预期目标19万元）。

2.其他收入和专项资金收入预算1660万元，较上年完成数1708万元减收48万元、减幅2.8%。（其中专项资金收入300万）

3.上级补助收入预算1390万元，较上年完成数1127.8万元增收262.2万元、增长23.2%。

（二）财政支出预算

共安排预算支出2985万元，较上年支出2682.2万元增支302.8万元、增幅11.2%。分支出经济科目是：

1.基本预算支出1640万元

（1）工资支出650万元。

（2）党派事务支出15万元。

（3）行政运行事务支出310.5万元。其中：“三公经费”支出21.1万元；办公及印刷费支出45万元；水、电、通讯费18万元；委托业务费50万元；办公设备维修费12万元；其他商品与服务支出50万元。

（4）人大纪检事务支出8万元。

（5）群众团体事务支出18万元。

（6）国防动员事务支出7万元。

（7）统计和双拥事务支出5万元。

（8）计划生育管理事务支出30万元。

（9）社会治安综合治理事务支出15万元。

（10）食品药品农产品及安全生产管理事务支出8万元。

（11）文化体育与传媒事务支出15万元。

（12）社会保障和就业事务支出180万元。

（13）医疗卫生事务支出8万元。

（14）农林水事务支出90万元。其中：林业及森林防火支出20万元。

（15）村民委员会补助支出90万元。

（16）城乡事务支出（含协警工资、综合执法支出）30万元。

（17）教育事务支出18万元。

（18）敬老院及民政管理事务支出85万。

（19）交通运输业“营改增”扶持政策补贴支出45万元。

（20）环境治理和保护支出12.5万元。

2.项目预算支出1295万元

（1）农村环境卫生整治支出150万元。

（2）农村改厕支出60万元。

（3）文明创建支出20万。

（4）村级补助支出30万元。

（5）移民后续扶持支出240万元。

（6）土地增减挂支出130万元。

（7）重点水利设施建设支出120万元。

（8）高标准农田项目支出370万元。

（9）新冠疫情防控支出20万元。

（10）农村公益事业建设财政奖补支出45万元。

（11）基础设施支出：60万元。

（12）其他项目支出：50万元。

3.总预备费50万元

三、“利奇马”台风灾后重建支出

（一）2020年灾后重建收入支出情况

1.2020年灾后重建收入1950.9万元

（1）交通局：1104.5万元。

（2）水利局：574.2万元。

（3）应急局：30万元

（4）农业农村局：189.2万元。

（5）其他单位捐赠收入：53万元。

2.2020年灾后重建支出2268.9万元

（1）交通项目支出：1587.3万元。

（2）灾后农民建房补助支出：147.9万元。

（3）水利项目支出：356.3万元。

（4）农业项目支出：111.6万元。

（5）其他杂项支出：65.8万元

3.2019年抗灾救灾资金结余595.5万元。

4.2020年灾后重建资金结余277.5万元（灾后重建待付资金）。

（二）2021年灾后重建收入支出预算

1.2021年灾后重建收入预算1644.5万元

（1）交通局：900万元

（2）自然资源局：500万元。

（3）农业农村局：205.8万元

（4）水利局：100万元。

（5）住建局：18.7万元。

（6）应急局：5万元。

（7）上年结余277.5万元（灾后重建待付资金）。

2.2021年灾后重建支出预算2007万元

（1）交通项目支出:900万元。

（2）地质灾害治理支出:500万元。

（3）农业项目支出:462万元。

（4）水利项目支出：145万元。

四、2021年财政重点工作

（一）加强税源质培，增强保障能力

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一服”双千工程，主动作为，服务实体经济。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，提高组织收入预见性。三是要积极创造良好的投资环境，加大招商引资工作力度，培育新的经济增长点。四是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）加强支出统筹，切实改善民生

一是要保障重点支出，全力做好“保工资，保运转，保基本民生”。二是要不断优化支出结构，进一步提高农业农村投入比例，提高财政涉农资金的使用效率。三是要认真贯彻落实国家各项支农惠农政策，规范惠农补贴资金管理发放，不断增强人民群众的获得感、幸福感。四是要持续做好新冠疫情防控工作，保障人民生命安全和生产生活秩序。五是要积极争取上级政策扶持和资金支持，改善农村基础设施和居住环境。

（三）发挥财政职能，防范重大风险

一是要以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，强化预期管理。二是配合预算一体化改革的实行，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制支出。三是要加强国有资产管理，规范资产处置，盘活资产存量。四是要完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前、事中监督，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

（四）强化资金监管，保障资金安全

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是是加强财政预算管理，规范收支行为，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，规范财政资金运行，要严格支出管理，加强资金管控，建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。四是要全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。