2021年第一季度：

1、环卫作业服务费用1060.7502035万元；

2、根据政府相关文件规定，工人基本工资增长机制，800人按每年每月递增50元计算，需12万元。另城市不断发展以及新增道路保洁需增加人、机、管理费用预算200万元；

3、生活垃圾中转服务费：通过公开招标，城区4座生活垃圾中转站运行服务费用一季度90万元；

4、城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、31座直管公厕管理运行费用一季度60万元；

5、垃圾分类经费50万元；

6、城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水费用一季度预计4.716万元；

7、车辆燃油、保险、维修费用一季度预计3.7万；

8、餐厨垃圾收集处置服务费用，预计一季度12.5万元；

9、环卫工人爱心驿站设备预计一季度12.5万元；

10、环卫车辆停泊站日常运行费用预计一季度6.25万元。