—2021年5月19日在方塘乡第四届人民代表大会第八次会议上

方塘乡财政管理办公室主任 程林

(2021年5月21日)

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请各位代表、列席会议的代表提出建议和意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在市委、市政府及乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，方塘乡认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结务实，与时俱进，形成了全乡政治安定、经济发展、社会进步、人心顺畅的良好发展局面。我乡以保基本民生、保工资、保运转为重点，积极抢抓战略发展机遇，强化收入征管，合理安排支出，促进了全乡经济持续健康发展，社会事业全面进步。2020年我乡财政预算执行情况良好，重点支出得到有力保障，圆满完成全年财政收支预算任务。

（一）收入决算情况

2020年完成税收收入1333万元，其中总部税收完成1297万元，交通税收4万元，目录税收32万元，较2019年下降了36.34%。

2020年全乡财政预算总收入为2006万元。其中一般公共预算财政拨款收入921万元，其他预算收入1085万元。

（二）支出决算情况

2020年财政总支出为2006万元，其中一般公共财政预算支出921万元。

1、一般公共服务支出400万元（其中党委办公及相关机构事务支出16万元，人大事务支出8万元，群众团体事务支出8万元，政府办公及相关机构事务368万元）；

2、社会保障和就业支出76万元；

3、工会经费15万元；

4、教育文化体育及旅游支出16万元；

5、农林水事务支出193万元；

6、综治信访支出 10万元；

7、民政支出9万元；

8、计划生育事务26万元；

9、住房保障支出67万元;

10、对村级补助94万元；

11、其他支出15万元。

其他预算支出1085万元。其中环境卫生支出202万元；对企业补助7万元；改厕支出48万元；文明创建支出16万元；疫情防控支出13万元；川藏线整治款126万元；小流域治理等水利工程支出168万元；自然灾害救灾补助支出55万元；土地增减挂支出202万元；方胡路征迁补偿款50万元；动物防疫补助款支出10万元；安全生产支出5万元；旅游发展补助支出10万元；教育支出4万元；对困难家庭和个人补助支出27万元；对村级补助资金116万元；其他支出26万元。

（三）预算管理工作开展情况

综上所述2020年一般公共预算财政拨款收入921万元，其他预算收入1085万元，总支出2006万元，全年财政收支平衡。我们具体做法是：

1、抓税源强招商，促进经济增长

紧抓税源培植，大力开展招商引税工作，党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门齐努力，形成上下联动的良好招商引资局面。认真组织开展各种形式的招商宣传和项目推介活动，常态化开展有重点、有目标，带项目、带任务地走出去上门招商工作。同时加强与招商企业的沟通交流，及时了解企业的生产经营情况以及遇到的困难，切实为企业排忧解难，按时兑现企业扶持政策，支持企业做大做强。加强对财税收入、非税收入、国有资产管理, 确保政府非税收入应收尽收, 努力挖掘收入潜力。

2、抓统筹保民生，助力乡村振兴

以提高人民群众幸福指数为重点，注重民生建设，加大惠农政策的落实，树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。2020年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金1447万元,惠及10098人，涉及五保户、困难户补助、优抚对象补助、计生家庭扶助、公益林补助、农业资源及生态保护补助资金等方面。落实4个村级一事一议项目，落实财政奖补资金61.3万元，农村“四好”道路3264米全部完工并验收；自来水改造升级并投入使用；皖南川藏线综合整治美丽乡村提升3处，提升了方塘乡美好形象；农村危房改造44户；全年新建民生无害化卫生厕所266口，整改2017-2019年改厕存在问题厕所299口。我乡利用自然资源优势，吸引优质项目，利用区位优势和得天独厚的自然资源，依山傍水发展乡村旅游项目，整合项目资金，有力推动民生工程和项目建设，支持经济和社会事业和谐发展，不断提高人民幸福指数。

3、抓制度强监督，健全监管体系

一是加强财政制度建设。完善各项财务管理制度，制定资金监管工作实施办法，规范资金审批使用。二是加强预算执行约束力，加强“六项经费”管理，完善对“六项经费”使用情况的监控机制。三是重视财政监督，加强财政、审计监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。2020年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

虽然2020年我乡财政预算执行上取得的一定成绩，但2021年财政收支压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，努力适应经济发展新常态，推动经济社会事业发展再上新台阶。

二、2021年财政预算（草案）

2021年预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算

2021年全乡财政预算总收入为2037万元。其中：一般公共财政拨款预算收入1037万元，其他预算收入1000万元。

（二）财政支出预算

2021年，全乡一般公共财政预算支出为1037万元。

分科目预算情况如下：

1、一般公共服务支出450万元（其中党委办公及相关机构事务支出26万元，人大事务支出13万元，群众团体事务支出13万元，政府办公及相关机构事务398万元）；

2、社会保障和就业支出80万元；

3、工会经费15万元；

4、教育文化体育及旅游支出17万元；

5、农林水事务支出232万元；

6、综治信访支出 10万元；

7、民政支出21万元；

8、计划生育事务31万元；

9、住房保障支出72万元;

10、对村级补助94万；

11、其他支出15万元。

三、2021年财政重点工作任务

（一）加大招商力度，提高财政收入

一要强化税源监控。完善收入征管机制，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二要培植后续财源。2021年将继续加大招商引资的步伐，在“双一号”理念指导下，多渠道拓宽税源，增大育强现有企业，强化产业招商，借助我乡旅游优势，大力开发旅游产品，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。三要加强非税收入管理,确保非税收入应收尽收。通过多种手段、多种方式创收，切实增强可用财力，促进收入稳步增长。

（二）优化支出结构，提高管理水平

要牢固树立“过紧日子”思想，不断优化支出结构，厉行节约。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务的意识，提高政策执行水平。按时按质发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下，严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除乡党委、政府确定的民生重点项目和旅游基础设施建设外一律不予追加预算。加强“六项经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定,严格控制一般性支出和行政经费规模。

（三）强化财政监管，做好服务工作

加强财政监督管理，严防资金调度、资产使用中的风险，从源头上消除安全隐患。一要加强财政预算管理，规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定，量化“六项经费”指标，压缩“六项经费”支出。二要加强财政专项资金监管，严格控制非生产性支出，严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力，又规范权力，不断提高财政资金的使用效率和效益。三要加强国有资产监管，完善国有资产监管平台，确保国有资产安全和完整。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，全年的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，做好全年财政工作具有十分重要的意义。我们将在乡党委、乡政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，在上级主管部门的大力支持下，按照乡党委、政府各项决策部署,不忘初心、牢记使命,真抓实干，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为全乡经济社会持续发展做出更大贡献！