甲路镇2021年财政预算报表及说明

2021年是“十四五”开局之年，面对疫情的影响和复杂严峻的经济形势财以及日益突出的财政收支矛盾，财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，不断地推进财政体制改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算

1.财税收入预算2204万元。（分税收结构：目录企业预期目标1085万元；总部税源预期目标1100万元；交通运输业预期目标19万元）。

2.其他收入和专项资金收入预算1660万元，较上年完成数1708万元减收48万元、减幅2.8%。（其中专项资金收入300万）

3.上级补助收入预算1390万元，较上年完成数1127.8万元增收262.2万元、增长23.2%。

（二）财政支出预算

共安排预算支出2985万元，较上年支出2682.2万元增支302.8万元、增幅11.2%。分支出经济科目是：

1.基本预算支出1640万元

（1）工资支出650万元。

（2）党派事务支出15万元。

（3）行政运行事务支出310.5万元。其中：“三公经费”支出21.1万元；办公及印刷费支出45万元；水、电、通讯费18万元；委托业务费50万元；办公设备维修费12万元；其他商品与服务支出50万元。

（4）人大纪检事务支出8万元。

（5）群众团体事务支出18万元。

（6）国防动员事务支出7万元。

（7）统计和双拥事务支出5万元。

（8）计划生育管理事务支出30万元。

（9）社会治安综合治理事务支出15万元。

（10）食品药品农产品及安全生产管理事务支出8万元。

（11）文化体育与传媒事务支出15万元。

（12）社会保障和就业事务支出180万元。

（13）医疗卫生事务支出8万元。

（14）农林水事务支出90万元。其中：林业及森林防火支出20万元。

（15）村民委员会补助支出90万元。

（16）城乡事务支出（含协警工资、综合执法支出）30万元。

（17）教育事务支出18万元。

（18）敬老院及民政管理事务支出85万。

（19）交通运输业“营改增”扶持政策补贴支出45万元。

（20）环境治理和保护支出12.5万元。

2.项目预算支出1295万元

（1）农村环境卫生整治支出150万元。

（2）农村改厕支出60万元。

（3）文明创建支出20万。

（4）村级补助支出30万元。

（5）移民后续扶持支出240万元。

（6）土地增减挂支出130万元。

（7）重点水利设施建设支出120万元。

（8）高标准农田项目支出370万元。

（9）新冠疫情防控支出20万元。

（10）农村公益事业建设财政奖补支出45万元。

（11）基础设施支出：60万元。

（12）其他项目支出：50万元。

3.总预备费50万元

三、“利奇马”台风灾后重建支出

（一）2020年灾后重建收入支出情况

1.2020年灾后重建收入1950.9万元

（1）交通局：1104.5万元。

（2）水利局：574.2万元。

（3）应急局：30万元

（4）农业农村局：189.2万元。

（5）其他单位捐赠收入：53万元。

2.2020年灾后重建支出2268.9万元

（1）交通项目支出：1587.3万元。

（2）灾后农民建房补助支出：147.9万元。

（3）水利项目支出：356.3万元。

（4）农业项目支出：111.6万元。

（5）其他杂项支出：65.8万元

3.2019年抗灾救灾资金结余595.5万元。

4.2020年灾后重建资金结余277.5万元（灾后重建待付资金）。

（二）2021年灾后重建收入支出预算

1.2021年灾后重建收入预算1644.5万元

（1）交通局：900万元

（2）自然资源局：500万元。

（3）农业农村局：205.8万元

（4）水利局：100万元。

（5）住建局：18.7万元。

（6）应急局：5万元。

（7）上年结余277.5万元（灾后重建待付资金）。

2.2021年灾后重建支出预算2007万元

（1）交通项目支出:900万元。

（2）地质灾害治理支出:500万元。

（3）农业项目支出:462万元。

（4）水利项目支出：145万元。

四、2021年财政重点工作

（一）加强税源质培，增强保障能力

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一服”双千工程，主动作为，服务实体经济。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，提高组织收入预见性。三是要积极创造良好的投资环境，加大招商引资工作力度，培育新的经济增长点。四是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）加强支出统筹，切实改善民生

一是要保障重点支出，全力做好“保工资，保运转，保基本民生”。二是要不断优化支出结构，进一步提高农业农村投入比例，提高财政涉农资金的使用效率。三是要认真贯彻落实国家各项支农惠农政策，规范惠农补贴资金管理发放，不断增强人民群众的获得感、幸福感。四是要持续做好新冠疫情防控工作，保障人民生命安全和生产生活秩序。五是要积极争取上级政策扶持和资金支持，改善农村基础设施和居住环境。

（三）发挥财政职能，防范重大风险

一是要以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，强化预期管理。二是配合预算一体化改革的实行，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制支出。三是要加强国有资产管理，规范资产处置，盘活资产存量。四是要完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前、事中监督，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

（四）强化资金监管，保障资金安全

一是要贯彻落实好中央八项规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是是加强财政预算管理，规范收支行为，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，规范财政资金运行，要严格支出管理，加强资金管控，建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。四是要全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。