索引号: | 11341702003256319M/202201-00049 | 组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2021年财政决算报表及文字说明、2022年财政预算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-29 | 发布日期: | 2022-01-29 |
索引号: | 11341702003256319M/202201-00049 |
组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇2021年财政决算报表及文字说明、2022年财政预算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-01-29 |
发布日期: | 2022-01-29 |
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宁国市甲路镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,133,400.00 | 16,948,735.26 | 16,948,735.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,584,900.00 | 5,247,833.37 | 5,247,833.37 | 一、基本支出 | 58 | 9,133,400.00 | 12,320,240.57 | 12,320,240.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 6,413,500.00 | 10,510,244.22 | 10,510,244.22 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 2,719,900.00 | 1,809,996.35 | 1,809,996.35 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 37,650,430.11 | 37,650,430.11 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 151,400.00 | 237,800.00 | 237,800.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 33,021,935.42 | 33,021,935.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 947,600.00 | 1,521,140.35 | 1,521,140.35 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 506,200.00 | 549,200.00 | 549,200.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 49,970,670.68 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,222,900.00 | 41,440,547.96 | 41,440,547.96 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 9,970,702.22 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 7,105,233.77 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 20,000.00 | 244,101.00 | 244,101.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 539,542.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 31,173,891.69 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 675,400.00 | 730,048.00 | 730,048.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 244,101.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 937,200.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,133,400.00 | 49,970,670.68 | 49,970,670.68 | 本年支出合计 | 84 | 9,133,400.00 | 49,970,670.68 | 49,970,670.68 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 9,133,400.00 | 49,970,670.68 | 49,970,670.68 | 总计 | 88 | 9,133,400.00 | 49,970,670.68 | 49,970,670.68 |
一、2021年财政决算情况
2021年,财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下,紧紧围绕全年财政目标任务,坚持收入征管与财源建设并重,统筹服务发展与改善民生,落实高质量发展要求,狠抓财源建设,优化支出结构,不断推进基层财政工作改革与创新,为统筹推进疫情防控和我镇经济社会发展提供了有力保障,实现了全镇经济社会平稳健康发展。
(一)一般公共预算
1、收入情况。全镇完成财政收入3947.8万元,其中:税务部门完成2070.5万元,完成年初预算的93.9%;一般预算收入1877.3万元,完成年初预算的114.5%。
2、支出情况。全镇一般预算支出1694.8万元。支出执行情况如下:
——一般公共服务支出733.5万元,其中:人大纪检运行支出30万元,政府行政运行支出606.5万元(其中“三公经费”支出17.5万元;办公及印刷费支出51.5万元;水电通讯费支出19.6万元;劳务费及委托业务费支出54.5万元),党群行政运行支出97万元。
——文化体育与传媒支出14.3万元。
——卫生健康支出34.6万元。
——社会保障和就业支出115.3万元。
——农业农村、水利支出106.8万元。
——城乡社区支出55.8万元(其中:派出所辅警支出26.3万元、综合执法支出29.5万元)。
——住房保障支出59.4万元。
——工会经费支出14.7万元。
——国防支出3万元。
——教育支出5万元。
——社会治安综合治理支出4.6万元。
——食品药品农产品及安全生产管理事务支出6.7万元。
——对村级支出118.8万元。
——基础设施项目支出354.9万元。
——灾害防治及应急管理支出43万元。
——产业政策扶持支出24.4万元。
3、平衡情况。2021年,根据现有财政管理体制精神,全镇一般预算收入1877.3万元,其中各项结算补助813.5万元,税收分成407.7万元,本年度略有结余。
(二)甲路镇2021年无政府性基金预算
(三)财政主要工作情况
1、立足服务,强化税基。2021年世贸环境不稳定,国内经济循环面对多重堵点,经济发展环境面临深刻复杂变化,我镇财政收入受到一定冲击。针对上述情况,我镇从源头出发,做好企业服务工作,一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析,做好存量企业的稳定和优化,成功盘活润通车辆有限公司45.8亩闲置土地及3300平方米厂房,加大对庄村矿业公司技改项目的保障;另一方面加强与现有总部企业对接,同时加大招引力度,强化对增量企业的当期转化和实现,努力挖掘企业经济增长潜力,为我镇税收增长及未来的可持续发展奠定了基础。
2、加强预算,惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性,统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费,持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下,持续加大对农村基础设施建设、农村环境卫生整治等惠及民生领域的投入。2021年,我镇用于农村环境卫生方面的支出146.5万元,用于移民扶持建设方面的支出205.9万元,用于基本农田项目建设支出340.4万元,用于地质灾害治理支出96.5万元,用于农村公益事业建设财政奖补项目支出117.1万元,用于灾后重建支出604.2万元。上述资金的投入,使我镇及下辖各村的基础设施建设得到明显改善。继续落实惠农政策,多渠道改善民生,2021年通过“一卡通”发放29项惠农补贴,合计金额1065.8万元。继续实施33项民生工程,不断扩大覆盖范围,切实改善农村生产生活条件,为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。
3、强化监管,保障安全。贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责,坚持勤俭节约。加强财政预算管理,规范收支行为,对预算收入严格按照“收支两条线”管理,规范财政资金运行,严格支出管理,加强资金管控,建立健全各项财务管理制度。加强内部审计与监督,严格按照内部审计准则,强化制度执行与检查。全面实施预算绩效管理,确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。完善专项资金监管,对照各专项资金使用范围,加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据,为农民享受惠农补贴政策提供便利,确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中,保证惠农资金安全。
从总体看,2021年我镇财政预算执行情况较好,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。这些成绩的取得,是镇党委政府的正确领导、镇人大监督指导、大力支持的结果,是各村、各部门齐心协力,共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到,财政运行上面临的困难和问题,主要是:新增地方税源不足,可用财力增长乏力;刚性支出不断增加,财政资金运行质量不高等等。面对错综复杂的形势和困难,我们要高度重视,积极采取有效措施,切实加以解决。
二、2022年预算草案和财政主要工作
2022年是十四五开局之年,也是我镇经济发展的重要一年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,意义重大。
结合全镇经济社会发展目标,2022年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实习近平总书记对安徽作出系列重要讲话指示批示,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。
(一)一般公共预算
收入安排:根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况,综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况,本着积极稳妥、留有余地的原则,根据现行财政管理体制精神,预计我镇全口径财政总收入2065万元。
支出安排:2022年财政支出预算安排为1864万元。其中:
——一般公共服务支出719万元(含人员工资及政府日常运转经费支出)。
——公共安全支出20万元。
——教育支出10万元。
——文化体育与传媒支出20万元。
——社会保障支出130万元。
——卫生健康支出40万元。
——城乡社区事务支出80万元。
——农林水事务支出150万元。
——住房保障支出70万元。
——工会经费支出20万元。
——国防支出10万元。
——社会治安综合治理支出15万元。
——食品药品农产品及安全生产管理事务支出10万元。
——对村级支出120万元。
——基础设施项目支出350万元。
——灾害防治及应急管理支出100万元。
(二)2022年的主要工作措施
1、以培植财源工作为重心,着力打造发展财政
坚持“有所为有所不为”,着力培养地方收入的主体税源,在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕镇党委政府总体发展战略,着力支持重点项目、工程,建设加速新型工业化进程,加快发展现代化农业,依靠科技进步,促进农业结构调整。注重优化收入结构,规范非税收入征缴,增强工作的预见性,促进经济持续健康发展,壮大地方财政实力。
2、以造福百姓为根本任务,着力打造和谐财政
一是继续加大支农力度,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业和“村村通”工程建设,使财力投入向“三农”倾斜,不断改善农村生产生活条件。三是继续落实好财政惠农政策,进一步完善“一卡通”发放工作,促进城乡协调发展。
3、以规范有序为目标,着力打造法治财政
一是进一步加强制度建设,规范行政行为。认真贯彻财经法规法纪,切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中。坚持收支两条线管理制度,加强日常监督和财政检查,实施好财政专户管理办法。加强财经法规的宣传培训,明确责任,把财政监督落到实处。二是强化预算约束,控制支出总额,财政支出要实行总量控制,结构调整。加强各种专项资金的监督,确保专款专用,增强预算的约束力,确保财政收支平衡。
4、以作风建设为抓手,着力打造满意财政
充实财政专业人才,建立一支高素质的干部队伍,加强思想政治工作,经常进行集体主义和艰苦创业的教育,抓好干部队伍思想建设、作风建设和组织建设,树立正确的人生观和价值观。加强党风廉政建设,反腐倡廉。进一步加强制度建设,堵塞管理中的漏洞,完善内部监督约束机制。牢固树立服务意识,切实改进工作作风,提高办事效率和工作质量,为改革发展和稳定服务。
各位代表,2022年财政压力依然存在,财政各项任务依然艰巨,但相信在镇党委政府的坚强领导下,在各位代表的大力支持和监督下,全镇上下团结一致,以锐意进取、真抓实干、敢于作为、勇于拼搏的精神,为全镇经济社会发展做出新的更大的贡献!
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