类别

项目(分值)

评估内容

扣分值

1.固有危险性

重大危险源

(10 分)

存在一级危险化学品重大危险源的，扣10 分；

存在二级危险化学品重大危险源的，扣8 分；

存在三级危险化学品重大危险源的，扣6 分；

存在四级危险化学品重大危险源的，扣4 分。

物质危险性

(5 分)

生产、储存爆炸品的(实验室化学试剂除外) ，每一种扣 2 分；

生产、储存(含管道输送) 氯气、光气等吸入性剧毒化学品的 (实验室化学试剂除外) ，每一种扣 2 分；

生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外) ，每一种扣 0.1 分。

危险化工工艺种类

(10 分)

涉及18种危险化工工艺的，每一种扣2 分。

火灾爆炸危险性

(5 分)

涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣 1/0.5 分；

涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的，扣5 分。

2.周边

环境

周边环境

(10 分)

企业在化工园区(化工集中区) 外的，扣 3分；

企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行) 》的，扣 10 分。

3.设计与评估

设计与评估(10 分)

国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的，扣5分；

精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，扣10 分；

企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2 分。

4.设备

设备

(5 分)

使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣2 分；

特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣2 分；

化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣5 分。

5. 自控与安全设施

自控与安全设施

(10 分)

涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10 分；

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10 分；

构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5 分；

危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项扣1 分；

涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣1 分；

防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的，每一处扣1 分；

甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣5 分。

6.人员资质

人员资质

(15 分)

企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5 分；

企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类(或安全工程) 中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5 分；

涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣5 分；

企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3 分；

企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加2 分。

7.安全管理制度

管理制度

(10 分)

未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣5分；

动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣10 分；

未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2 分。

8.应急

管理

应急配备

企业自设专职消防应急队伍的，加3分。

9.安全管理绩效

安全生产标准化达标

安全生产标准化为一级的，加15 分；

安全生产标准化为二级的，加5分；

安全生产标准化为三级的，加2分。

安全事故情况

(10 分)

三年内发生过1 起较大安全事故的，扣10 分;

三年内发生过1 起安全事故造成 1-2 人死亡的，扣 8 分 ;

三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5 分 ;

五年内未发生安全事故的，加5分。

存在下列情况之一的企业直接判定为红色(最高风险等级)

新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的；

在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；

危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的;

三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生2 起较大安全事故，或者近一年内发生 2 起以上亡人一般安全事故的。

备注：1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90 分以上 (含 90 分) 的为蓝色；75 分 (含 75 分)

至90 分的为黄色；60 分 (含 60 分) 至 75 分的为橙色；60 分以下的为红色。

2.每个项目分值扣完为止，最低为 0 分。

3.储存企业指带储存的经营企业。

序号

对象分类

风险

分析

对象

责任部门

责任人

危险源等级

分析

单元

风险事件(最严重

后

果)

管

控

措

施

分

类1

管控

措施

分类

2

管控措施

分类3

管控措施描述

风险评估结果

管控层级

隐患排查内容

岗位部门

岗位名称

岗位级别

岗位负责人

周期

周期类型

1

储存设施

储罐

区

三

环氧氯丙烷储罐V301.V302.V303

火灾、爆炸

1.

工

程

技

术

储罐

关键

部件

1.设备本体；2. 管 道 连 接处；

3.管件、阀门、切断阀。

1.储罐本体设置沉降观测点；2.储罐根部管道采用柔性连接；3.管件、法兰配置按标准规范。

1. 对 储罐(V301.V302.V303)沉降点进行观测，防止储罐地基沉降、坍塌；2.对管线连接处、管件、阀门、切断阀等进行巡检，防止由于设备损坏引起物料泄漏。

安全

附件

1. 带 呼 吸 阀的阻火器；

2. 充 氮 管 道减压阀；

3. 充 氮 管 道泄压阀；4.液位变送、液位显示；5.温度计；6.压力表；6. 表 有 毒 气体报警。

1.定期对安全附件进行法定检测检定。2.充氮管道减压阀控制值：4-6KPa；3.充氮管道泄压阀控制值：；4.现场压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量远传至控制中心并连续记录；5.定期对呼吸阀的进行维保。

1.检查液位、温度、压力、气体探测器等运行是否正常；2.对比就地仪表显示值和控制室内的数值是否保持一致；3.充氮设施压力表是否正常，是否在设定值范围内。

安全

仪表

1.LT301、LT302、LT303液位低低连锁切断出料阀，停出料泵；

2.LT301 、LT302、LT303液位高高连锁切断进料

阀和停进料泵；3.温度超限，联锁打开冷却喷淋装置。

外协单位定期对安全仪表进行检查、校验，使之保持有效状态。

1.现场检查各检测元件及紧急切断阀外观，保持各元件清洁；2.定期对气体过滤器进行放空并清理。

防雷、

防静

电

1.设备接地

1) 储罐本体接地；

2) 管道跨接；

3) 控制柜等电气设备接地。2.人员防护

1) 静电释放柱；

2) 静电服。

1.罐区各楼梯入口处设置静电消除器；2.储罐本体设置接地引下线两根；3.四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接；

4. 定 期 防 雷 检测。

1.静电消除器外观进行检查是否完好；2.对储罐本体设置接地引下线进行检查，是否有锈蚀、脱落；3.观察可燃介质管线法兰设置静电跨接是否完好，是否有松动、脱落、锈蚀现象。

2.

人

员

操

作

人员

资质

高风险岗位操作人员

对高风险岗位操作人员进行达标培训。

高风险岗位操作人员是否符合要求

自动化操作人员

对自动化操作人员进行培训，持证上岗。

自动化操作人员是否持证上岗

操作

记录

内外操

1按时进行巡检，并有巡检记录；2.主操人员操作数据。

1.内外操人员是否按时巡检，是否正确填写记录。

2主操人员数据是否记录，对异常状况下的处置是否正确，记录是否正确。

交接班

班长、内操、外操人员

班长、内操、外操交接班记录

交接当班对本

单元的操作。

班长、内操、外操交班记录是否交接当班对本单元的操作。

3.

应

急

设

施

应急

设施

备用倒罐、防火堤

1.储罐本体设置沉降观测点；2.储罐根部管道采用柔性连接；3.管件、法兰配置按标准规范；4.罐体安全附件进行定检；5.现场液位、温度参数远传至控制中心并连续记录功能。

1.对储罐 (V305) 沉降点进行观测，防止储罐地基沉降、坍塌；2.对管线连接处、管件、阀门、切断阀等进行巡检；3.液位、温度是否有效；5.防火堤是否完好、无裂缝。

应急

器材

空气呼吸器、防护服、自救堰式呼吸器、安全蝇、便携式气体检测仪、应急药箱。

1.设置应急器材专柜；

2. 专 人 负 责 保管；3.定期检查、检测。

1.应 急 器材 是 否 完好；2.应急器材是否检测超期；

3.应 急 器材 是 否 齐全；4.应急器材摆放位置是否正确；5.防火堤是否完好、无裂缝。

个体

防护

防静电服、安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式探测报警器

1.设置防护器材专用柜；2.定期发放；3.进行劳动防护安全知识培训。

1.防护器材专用柜防护用具是否齐全；

2.防护器具是否损坏；

3.防护器具是否有效。

消防

设施

移动式泡沫灭火器、消火栓、冷却喷淋、8KG 及35KG 干 粉 灭火器、沙堆等

1.外协单位定期对消防设施进行维护、保养；2.消防设施操作人员持证上岗。

1.移 动 式 泡 沫 灭 火器、灭火器材摆放是否正确；

灭火器材是否有效；2.消火栓里水带、水枪是否完好；3.消防铲是否完好；摆放是否正确。

应急

预案

编制《重大危险源储罐区现场处置方案》

1. 预 案 培 训教育；

2. 定 期 组 织 演练。

1.应急预案培训教育是否有记录；2.定期应急演练是否有演练方案；3.应急演练后是否有总结、效果评价；4.应急预案演练是否有记录。

3.

维

静设

备

1.设备本体；

2.管道连接

1.储罐本体中浮盘轨道及浮盘；

1.罐体浮盘及浮盘轨道有无异常；

护保养

处；3.管件、阀门、切断阀。

2.储罐根部管道采用柔性连接；3.管件、法兰配置按标准规范。

2.对管线管件、阀门、切断阀静设备是否定期检修、报检。

甲醇储罐V304

火灾、爆炸

1.

工

程

技

术

储罐

关键

部件

1.设备本体；2. 管 道 连 接处；

3.管件、阀门、切断阀。

1.储罐本体设置沉降观测点；2.储罐根部管道采用绕性连接；3.管件、法兰配置按标准规范

1. 对 储罐(V301.V302.V303)沉降点进行观测，防止储罐地基沉降、坍塌；2.对管线连接处、管件、阀门、切断阀等进行巡检，防止由于设备损坏引起物料泄漏。

安全

附件

1. 带 呼 吸 阀的阻火器；

2. 充 氮 管 道减压阀；

3. 充 氮 管 道泄压阀；4.液位变送、液位显示；

5. 温 度 变 送器；

6. 液 位 变 送

1.定期对安全附件进行法定检测检定。2.充氮管道减压阀控制值：4-6KPa；3.充氮管道泄压阀控制值：；4.现场压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数

1.检查液位、温度、气体探测器等运行是否正常；2.对比就地仪表显示值，和控制室内的数值是否保持一致；3.充氮设施压力表是否正常，是否在设定值范围内。

器、液位计；7. 有 毒 气 体探测器。

的测量远传至控制中心并连续记录；5.定期对呼吸阀的进行维保。

安全

仪表

1.LT304 液位低低连锁切断出料阀，停出料泵；

2．LT304 液位高高连锁切断进料阀和停进料泵；3.温度超限，联锁打开冷却喷淋装置。

外协单位定期对自动化仪表进行检查、校验及维护，使之保持有效状态。

1.现场检查各检测元件及紧急切断阀外观，保持各元件清洁；2.定期对气体过滤器进行放空并清理。

防

雷、

防静

电

1.设备接地1 ) 储罐本体接地；

2) 管道跨接；3) 控制柜等电气设备接地。2.人员防护1 ) 静电释放柱；

2) 静电服。

1.罐区各楼梯入口处设置静电消除器；2.储罐本体设置接地引下线两根；3.四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接；

4. 定 期 防 雷 检测。

1.静电消除器外观进行检查是否完好；2.对储罐本体设置接地引下线进行检查，是否有锈蚀、脱落；3.观察四条螺栓可燃介质管线法兰设置静电跨接是否完好，是否有松动、脱落、锈蚀现象。

2.

人

员

操

作

人员

资质

高风险岗位操作人员

对高风险岗位操作人员进行达标培训。

高风险岗位操作人员是否符合要求

自动化操作人员

对自动化操作人员进行培训，持证上岗。

自动化操作人员是否持证上岗

操作

记录

内外操

1按时进行巡检，并有巡检记录；2.主操人员操作数据。

1.内外操人员是否按时巡检，是否正确填写记录。

2主操人员数据是否记录，对异常状况下的处置是否正确，记录是否正确。

交接

班

班长、内操、外操人员

班长、内操、外操交接班记录交接当班对本单元的操作。

班长、内操、外操交班记录是否交接当班对本单元的操作。

3.

应

急

措

施

应急

设施

备用倒罐、防火堤

1.储罐本体设置沉降观测点；2.储罐根部管道采用柔性连接；3.管件、法兰配

1.对储罐 (V305) 沉降点进行观测，防止储罐地基沉降、坍塌；2.对管线连接处、管件、阀门、切断阀等

置按标准规范；4.罐体安全附件进行定检；5.现场液位、温度参数远传至控制中心并连续记录功能。

进行巡检；3.液位、温度是否有效；5.防火堤是否完好、无裂缝。

应急

器材

空气呼吸器、防护服、自救堰式呼吸器、安全蝇、便携式气体检测仪、应急药箱。

1.设置应急器材专柜；

2. 专 人 负 责 保管；3.定期检查、检测。

1.应 急 器材 是 否 完好；2.应急器材是否检测超期；

3.应 急 器材 是 否 齐全；4.应急器材摆放位置是否正确；5.防火堤是否完好、无裂缝。

个体

防护

防静电服、安全帽、劳保手套、防护眼镜、便携式探测报警器、洗眼器。

1.设置防护器材专用柜；2.定期发放；3.进行劳动防护安全知识培训。

1.防护器材专用柜防护用具是否齐全；

2.防护器具是否损坏；

3.防护器具是否有效。

消防

设施

移动式泡沫灭火器、消火

1.外协单位定期对消防设施进行

1.移 动 式 泡 沫 灭 火器、灭火器材摆放是

栓、冷却喷淋、8KG 及35KG 干 粉 灭火器、沙堆等

维护、保养；2.消防设施操作人员持证上岗。

否正确；

2. 灭 火 器材 是 否 有效；2.消火栓里水带、水枪是否完好；3.沙锹是否完好；摆放是否正确。

应急

预案

编制《重大危险源储罐区现场处置方案》

1. 预 案 培 训教育；

2. 定 期 组 织 演练。

1.应急预案培训教育是否有记录；2.定期应急演练是否有演练方案；3.应急演练后是否有总结、效果评价；4.应急预案演练是否有记录。

3.

维

护

保

养

静设

备

1.设备本体；2.管道连接处；3.管件、阀门、切断阀。

1.储罐本体中浮盘轨道及浮盘；2.储罐根部管道采用柔性连接；3.管件、法兰配置按标准规范。

1.罐体浮盘及浮盘轨道有无异常；2.对管线管件、阀门、切断阀静设备是否定期检修、报检。

泵区

火灾、爆炸

1.

工

程

技

术

泵体

1. 泵 体 上 管道管件；2.泵体基座。

1.管件、法兰配置按标准规范；2.泵体基座安装符合规范要求。

1.连接泵体的管道管件是否泄漏；2.泵体是否泄漏；3.泵体基座螺栓是否松动；4.泵体是否稳定。

安全

附件

1.压力表；2. 可 燃 气 体探测器；

3. 有 毒 气 体探测器。

1.可燃气体探测器超限报警；2.有毒气体探测器超限报警。3.定期对安全附件进行法定检测检定。4.现场压力、气体泄漏报警等重要参数的测量远传至控制中心并连续记录。

检查液位、温度、气体探测器等运行是否正常

防静

电

1.泵体接地；2.泵壳接地；3. 管 道 法 兰跨接。

定期检测接地及跨接电阻不大于

4Ω。

1.现场观察泵体、泵壳接地是否松动、脱落、锈蚀；2.管道法兰跨接是否松动、脱落、锈蚀。

2.

应

急

措

施

应急

设施

紧急停泵

现场紧急停车按扭

紧急停车按钮是否异常

3.

维

护

保

养

动设

备

电机及运转部分

机组每日进行盘车，定期进行计划性保养

1.机泵是否每日盘车。2.机泵是否定期维护保养。

静设

备

泵壳、管道连接部件、阀门、法兰

定期进行设备、检修、报检

静设备是否定期检修、报检。

风险点

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

......

编号

类型

名称

风险

点等

级

责任单位