一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达水利发展资金预算情况

《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》皖财农〔2021〕1202号、皖财农〔2022〕491号文件，下达我市中小河流治理、小型水库除险加固等项目中央财政水利发展资金共计6069.6万元。其中：皖财农〔2021〕1202号文件下达我市中小河流治理项目资金3178.6万元；小型水库除险加固项目资金553万元（本次下达中央资金包含之前年度项目的国补资金420万，先行由省级资金垫付，本次清算省级收回垫付指标,实际下达本年度小水库除险加固资金133万元，后续行文内容不包括420万元)；农村饮水工程维修养护项目资金51.6万元；水土保持项目资金542万元；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资2万元；小型水库工程设施维修养护项目资金223.4万元。皖财农〔2022〕491号文件下达我市中小河流治理项目资金750万元，小型水库安全监测能力提升项目资金761万元，农业水价综合改革8万元。

（二）省级及本级配套资金预算情况

《安徽省财政厅关于提前下达2022年省级水利资金预算的通知》皖财农〔2021〕1376号文件，下达我市中小河流治理、小型病险水库除险加固、水土保持等项目省级水利资金共计2396.2万元。其中：中小河流治理项目资金1206.2万元；小型水库除险加固项目资金535万元；水土保持专项经费615万元及水资源规划管理及节约保护项目资金40万元。另地方财政对中小河流治理建设投入700万元，对农村饮水工程建设投入100万元。

（三）绩效目标分解情况

安徽省水利厅财政厅下达《关于2022年中央财政水利发展资金任务清单和绩效目标的通知》。

1、流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目中央资金3928.6万元，绩效目标为治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度22.4公里；

2、小型水库除险加固项目资金133万元，绩效目标为建设小型水库除险加固座数1座；

3、农村饮水工程维修养护资金51.6万元，绩效目标为维修养护农村饮水工程82处；

4、水土保持项目资金542万元，绩效目标为水土流失综合治理面积18.1平方公里；

5、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目资2万元，绩效目标为实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个；

6、小型水库工程设施维修养护项目资金223.4万元，绩效目标为修建小型水库工程维修养护座数30座；

7、小型水库安全监测能力提升项目资金761万元，绩效目标为实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目16个；

8、农业水价综合改革项目资金8万元，绩效目标为新增农业水价综合改革面积3万亩。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入情况

依据《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202号）和《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕491号），宁国市2022年中央水利发展资金投入5649.6万元。另依据《安徽省财政厅关于提前下达2022年省级水利资金预算的通知》皖财农〔2021〕1376号文件，宁国市2022年省级水利资金投入2396.2万元。

表2-1 2022年度中央财政资金投入情况表

2.资金执行情况

截至2022年12月底完成投资4757.46万元，资金执行率84%；截至2023年6月底已完成投资5649.6万元，资金执行率100%。

表2-2 2022年度中央水利发展资金执行情况表

（二）资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，严格执行资金管理有关制度，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全。严格规范项目申报立项到执行结束的监管过程，相关程序合规。

1.组织实施

我市在实施中小河流治理、小型水库除险加固工程、农村饮水工程维修养护工程、水土保持、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、小型水库工程设施维修养护、小型水库安全监测能力提升、农业水价综合改革项目上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。为确保工程建设顺利进行，我局制定了质量、安全、资金等一系列项目管理制度。

2.绩效管理

在项目实施过程中，各单位严格资金管理，杜绝资金安全问题，并在规定时间内及时向上级单位报送绩效目标、资金安排情况及绩效自评材料，填报准确、完整，自评材料报送质量优秀。

3.实施项目情况

2022年度中小河流治理工程投资3928.6万元，治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度22.4公里。其中宁国市东津河南极至宁墩集镇河道治理工程投资1577.8万元，治理中小河流长度8.93公里；宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程投资1600.8万元，治理中小河流长度9.07公里；宁国市中津河霞西至经开区河道治理工程投资750万元，治理中小河流长度4.4公里。中小河流治理项目改善灌溉面积0.02万亩，保护耕地面积0.1万亩，保护人口数量1.23万人。

2022年度小型水库除险加固工程投资133万元，主要对水库溢洪道、放水设施、观测设施等进行维修、加固，小型水库除险加固新增、恢复灌溉面积0.02万亩，保护人口数量0.89万人。

2022年度农村饮水工程维修养护工程总投资51.6万元，主要用于82个单村供水工程更换消毒设备工作，惠及10.82万人农村群众。

2022年度水土保持项目投资542万元，主要用于南极永宁小流域水土保持综合治理工程建设,水土流失综合治理面积18.08平方公里。

2022年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护投资2万元，用于实施山洪灾害防治县1个，山洪灾害防治覆盖人口数量11.67万人。

2022年度小型水库工程设施维修养护项目投资223.4万元，对我市30座小水库实施维修养护，实施溢洪道、维修放水设施、增设必要的观测设施等。其他水利工层设施维修养护覆盖服务人口12.77万人。

2022年度小型水库安全监测能力提升项目投资761万元，用于实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目16个。

2022年度农业水价综合改革项目投资8万元，用于霞西镇、汪溪街道办事处等农业水价综合改革新增面积3万亩。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年度总体绩效目标为治理中小河流22.4公里，小型水库除险加固1座，小型水库安全监测能力提升项目16个，实施山洪灾害防治的县数1个，水土流失治理18.1平方公里，新增农业水价综合改革3万亩，山洪灾害防治预案修订，农村饮水工程维修养护82处，小型水库工程设施维修养护30座，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护1处。均已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.项目数量指标

依据2022年中央财政水利发展资金绩效目标要求，完成治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度22.4公里、建设小型水库除险加固座数1座、实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目16个、实施山洪灾害防治的县数1个、新增农业水价综合改革面积3万亩、维修养护农村饮水工程82处、修建小型水库工程维修养护座数30座、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数1个。

2.项目质量指标

保质保量地完成项目建设任务,并通过工程验收，工程验收合格率为100%。

3.项目时效指标

预计2023年6月底，项目投资全部完成。

4.项目成本指标

各项目实施成本均控制在批复概算内，未有超过批复概算。

5.项目经济效益指标

新增、恢复灌溉面积0.02万亩，改善灌溉面积0.02万亩，保护耕地面积0.1万亩，全年实际均已完成。

6.项目社会效益指标

中小河流治理保护人口数量1.23万人；小型水库除险加固保护人口数量0.89万人；山洪灾害防治保护人口数量11.67万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口10.82万人；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口12.77万人。水利设施的配套完善，大大增强了人畜抗御自然灾害的能力，同时也改善了区域内生态环境、人居环境，提高了人民生活质量、健康水平和幸福指数，促进社会主义新农村建设。

7.项目生态效益指标

南极永宁小流域水土保持综合治理项目的建设,治理了水土流失综合面积18.08平方公里，改善了项目区生态环境，减少了水土流失。

8.可持续影响指标

通过投入小水库维修养护资金223.4万元、农饮管护资金51.6万元、山洪非工程措施维修养护资金2万元，确保了已建工程良性运行，进一步发挥长远效益，为地方经济的可持续发展提供可靠的水利支撑，对城镇经济社会发展起到了较大的促进作用。

9.服务对象满意度指标

通过问卷调查的方式对各项目所在地预计受益的人群进行满意度调查，项目的实施获得了受益群众的一致好评，取得了良好的满意度，调查满意度为94%。

表2-4 2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

自中央财政水利发展资金投入项目在宁国市实施以来效果显著，项目资金发挥了最大效益。项目实施后大大提高了我市防汛抗旱能力，水利设施防洪安全能力、社会稳定和谐性，改善居民生产生活环境做出了积极贡献。通过此次自评工作，我市绩效评价结果为优秀。

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

无。