各位代表：

受镇人民政府委托，现将港口镇2023年财政预算及执行情况书面提请大会审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2023年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和上级经济工作会议精神，紧紧围绕年初党代会确立的“聚焦‘产城融合、集镇更新、乡村振兴’三大重点任务，踔厉奋发，勇毅前行，着力把我镇打造成为宜居宜业和美新港口”总体思路开展工作。坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，深化预算改革，加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，突出重点支出保障，大力推进绩效管理，积极防范化解债务风险，为全镇经济又好又快发展提供坚实保障。

二、2023年一般公共预算及政府性基金收支安排情况

（一）一般公共预算资金预算

1.收入安排。根据现行财政管理体制精神，年初测算全镇财政可用财力为4007.71万元，年中调整预算为4746.85万元。

2.支出安排。2023年度年初公共预算支出安排为4007.71万元，

年中调增预算安排为4746.85万元。其中：

——一般公共服务支出807.53万元，较年初调增2.01万元。

——社会保障支出403.73万元，较年初调增56.94万元。

——卫生健康支出68.66万元。

——城乡社区事务支出40万元，较年初调增30万元。

——农林水事务支出2705.39万元，较年初调增580.20万元。

——资源勘探工业信息等支出499万元。

——住房保障支出152.53万元。

——灾害防治及应急管理支出70万元，为年中调增项目。

——农村综合改革53.43万元，为年中调增项目。

3.2023年1—8月一般公共预算支出情况见附表

（二）政府性基金预算

1.收入安排：2023年，年初政府性基金收入预算安排71万元，年中调整预算收入为1363.48万元，其中土地出让金及城市基础设施配套费分别调增1172.93万元、119.68万元。

2.支出安排：2023年，实现政府性基金支出预算安排71万元，年中调整预算支出为1363.48万元，其中土地出让金及城市基础设施配套费分别调增1172.93万元、119.68万元。

3.2023年1-8月合计支出726.71万元，主要用于政府征地费用支出。

三、下一步财政工作思路

2023年财政工作任务艰巨。我们要大力贯彻过紧日子的思想，节约办事。努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，保障重点支出，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步做出新贡献。

（一）认真执行财政预算，合理调度资金。根据我镇2023年财政预算安排，结合我镇实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格财政预算，调整收支结构，控制总量，力保全年收支平衡。围绕中央八项规定，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项，进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。

（二）严格控制财政支出，优化支出结构。进一步强化过紧日子的思想，坚持保基本民生、保工资、保运转优先，严格控制“三公经费支出”，降低行政运行成本，将有限的资金用在刀刃上，不断优化财政支出结构，坚决削减取消低效无效支出，统筹安排各类财政专项资金，提高财政资金使用效益。

（三）强化财政监督管理，提高制度建设。加强对镇村两级财务工作人员的管理和培训，严把财政支出第关，审好票、把好脉，坚决落实财经纪律和各级财政要求。同时落实好“收支两条线”管理办法，依法强化会计核算工作，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。

今年财政工作面临的形势十分严峻，做好下半年的工作，任务艰巨、使命光荣！我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，求真务实为人民，铆足干劲往前冲，努力完成年初确定的各项财政目标任务！

注：2023年将一般公用预算办公设备购置中的80200元，调剂到电费40000元、水费10000元、邮电费30200元。