仙霞镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

——2014年3月7日在仙霞镇第十五届人民代表大会

第三次会议上

汪虹

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会提交2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

过去一年的财政工作，在镇党委的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下，在镇人大的指导监督下，大力培育财源，优化财政收支结构，不断提高财政管理工作科学化、精细化水平，通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。

(一)收入预算执行情况

2013年全镇财政总收入1250万元，达到预期目标，比上年增长25%。其中地方一般预算收入完成371万元，比上年减少14%。分部门看：国税部门完成250.2万元；地税部门完成120.8万元。

(二)支出预算执行情况

2013年全镇财政支出1643.7万元，比上年增长16.4%。主要支出情况如下：

一般公共服务支出357.5万元。其中人大支出3万元；政府办公及相关机构事务支出274.7万元；人口与计划生育事务支出30.6万元；共产党事务支出44.6万元；群众团体事务支出4.6万元。占年度预算的116%；

教育支出1001万元,占年度预算的105%；

文化体育与传媒支出6.1万元,占年度预算的122%；

行政事业单位离退休费134.2万元,占年度预算的96%；

医疗保障支出10.5万元，占年度预算的87.5%；

农林水事务支出98.4万元，占年度预算的104%；

住房保障支出36万元,占年度预算的125%。

回顾2013年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

1、主动服务，财源建设进一步加强

一年来，财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，争取上级项目资金，夯实基础财源，加大征管和协调收入入库力度，财税攻坚、抓早、抓落实，从而确保财政收入均衡入库。

2、依法理财，支出结构进一步优化

严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算管理，强化审批责任，加强资金监管，实行综合预算，编制部门预算，预算编制务求细致、准确、规范、科学合理，预算安排按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构，预算执行确保了政府机关正常运转，确保了重点工程项目资金正常投入，确保了村级各项事业均衡发展。

3、关注民生，惠民政策进一步落实

认真落实中央省、市惠农政策，通过以“一卡通”形式全年共发放财政补贴农民资金965万元。积极推进村级公益事业“一事一议”财政奖补试点工作，实施了一事一议财政奖补项目7个，工程已全部完工并组织了验收，年终将财政奖补资金83.7万元全部拨付到位。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，主要表现在：财政收支矛盾依然突出，债务负担较重，抗风险能力差。这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年我镇财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕我镇“十二五”规划的总体要求和第三届四次党代会确定的目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，现提出2014年财政预算草案如下：

(一)收入预算

2014年财政预算总收入为1741万元，为上年同期的106%，其中：国税收入260万元，地税收入130万元。

(二)支出预算

2013年财政预算总支出为1642万元，同比增长15%。具体分项安排如下：

1、一般公共服务支出382万元。其中人大支出4万元；政府办公及相关机构事务支出290万元；人口与计划生育事务支出35万元；共产党事务支出48万元；群众团体事务支出5万元。

2、教育支出1007万元。

3、文化支出7万元。

4、行政事业单位离退休费140万元。

5、医疗保障支出11万元。

6、农林水事务支出104万元。其中农业支出50万元；村级组织补助48万元；水利支出6万元。

7、安全生产支出5万元。

8、综治费用支出10万元。

9、武装支出5万元。

10、计生费用支出10万元。

11、农村道路支出40万元。

12、民政支出20万元。

13、总预备费20万元。

三、2014年财政主要工作

围绕年度预算，我们将重点做好以下几个方面工作：

一、加强税收财源培育，增强财政保障能力。注重财政对经济发展的有效投入，结合新一轮财政体制改革，积极发挥财政综合调控能力，强化税源财源培植，促进政府公共财政积累，提升财政保障能力。

二、优化财政支出结构，强化预算资金管理。在目前财政刚性支出需求不断增长的情况下，把控制非生产性开支与提高财政资金使用效益结合起来，完善部门预算编制改革，配合国库集中支付预期，增加预算分配透明度，优化财政支出结构，提高财政预算运行质量。

三、推进财政管理创新，提升财政监督水平。树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，提升财政人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。

各位代表，在仙霞镇经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在，完成2014年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为我镇财政工作再上新台阶做出更大的贡献！

谢谢大家！