十五届人大

四次会议材料

关于仙霞镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告

——在仙霞镇第十五届人民代表大会第四次会议上

仙霞镇财政所

各位代表：

受仙霞镇人民政府委托，现向大会报告仙霞镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在仙霞镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，镇财政所紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计划解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况

2014年，全镇公共财政预算收入完成1722.7万元，较上年增长37.8%。其中税收收入完成271.9万元，比上年减少26.7%。分部门看：国税部门完成133.09万元；地税部门完成138.81万元。

（二）公共财政预算支出情况

2014年，财政支出1700.8万元，其中：一般公共服务支出316.5万元；教育支出1029.6万元；文化体育与传媒支出22万元；社会保障和就业支出154.5万元；医疗卫生支出33.9万元；农林水支出106.1万元；住房保障支出38.2万元。2014年全镇财政收支保持基本平衡。

（三）财政预算执行中的主要工作

1、紧抓发展主线，培植税源增添后劲。面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面的服务。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作最为突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放农业综合补贴643.2万元。争取一事一议奖补资金87.3万元用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面实行国库集中支付；进一步规范政府采购管理；严格执行“二上二下”的预算编制体系，行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3、狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力。坚持把党的群众路线教育与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2014年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，与镇党委的要求相比、与人民群众的期盼相比，财政工作还存在着一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的因素较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2015年公共财政预算收支计划（草案）

2015年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2015年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2015年公共财政预算收入目标为2168.5万元，较上年增长9.9%。

（二）财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2015年目标完成的基础上，全镇财政支出计划安排1933.3万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出319.2万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、公共安全支出30万元。主要用于国防支出、综合治理、平安创建、维护稳定、法治仙霞创建经费等。

3、教育支出1040万元。主要用于中小学行政运行费用、工资类支出、校舍维修费用等。

4、文化体育与传媒支出5万元。主要用于文化服务、群众文体活动等。

5、社会保障和就业支出155万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。

6、医疗卫生支出46.6万元。主要用于新农合医疗配套、食品安全支出等。

7、节能环保支出5万元，主要用于水源地保护支出等。

8、城乡社区事务支出160万元。主要用于环卫人员工资、镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、自来水改造、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。

9、农林水支出120万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、防汛抗旱、道路除险、河塘清淤等。

10、住房保障支出32.5万元。

11、总预备费20万元。

三、2015年财政主要工作任务

2015年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面完成“十二五”收官并系统谋划“十三五”发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好被征地人员进保障工作。积极稳妥地推进美好乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格执行厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2015年的财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现仙霞新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！